l、危害辯識、危險評價和危險控制的實施程序

1．目的和適用范圍

為了對企業(yè)潛在的危害進行正確的辯識、分析和評價，以便采取有效的或適當?shù)目刂茖嵤?，把危險降低到最低或控制在合理的程度；特制定本程序。

本程序適用于……范圍內所有存在潛在危害的工作崗位。

2．術語（略）

3．職責

①明確危害辯識、危險評價和危險控制實施的主管部門的職責；

②明確各有關部門的職責。

4．工作程序

①確定危害辯識和危險評價的范圍和性質；②確定危險級別劃分及依據(jù)；③明確評價的資源準備工作和工作組織；④明確危險評價的基本程序；⑤危險評價報告的編制和審批；⑥制定必要的控制和監(jiān)測措施；⑦產(chǎn)生的紀律如何進行傳遞和保管；⑧如何與其它相關、支持性文件接口。

注：以下各示例將相同內容省略。

2、職業(yè)安全健康目標制定程序

1．目的

為了建立、保持和修訂職業(yè)安全健康目標，不斷完善職業(yè)安全健康管理體系，達到持續(xù)改進的目的，特制定本程序。

本標準適用于……范圍的職業(yè)安全衛(wèi)生目標管理。

2．術語（略）

3．職責

①明確最高管理著職責；②明確職業(yè)安全健康管理者代表的職責；③明確目標制定的主管部門的職責；④明確實施各分解目標的部門的職責；

4．工作程序

①確定制定職業(yè)安全健康目標依據(jù)；②明確職業(yè)安全健康目標的策劃和審定程序；③如何將目標進行分解實施；④如何對企業(yè)職業(yè)安全健康目標進行考核和評審；⑤明確目標的變更控制方法；⑥明確如何與其它相關、支持性文件進行接口。

3、職業(yè)安全健康管理方案的制定和管理程序

1．目的與適用范圍

為了制定職業(yè)安全健康管理方案，以確保職業(yè)安全健康目標得以實施，特別制定本標準。

2．術語（略）

3．職責（略）

4．工作程序

①明確制定職業(yè)安全健康生管理方案的依據(jù)；②明確各有關職能部門的職責和權限；③制定詳細的行動計劃時間和方案；④明確有關的技術措施的落實情況；⑤確定對方案進行定期評審、監(jiān)控和修訂的程序；⑥明確項目的文件記錄方法和保管；⑦明確如何與其它相關、支持性文件接口。

4、職業(yè)安全健康培訓管理程序

1．目的與適用范圍

對與職業(yè)安全健康有關的各類人員進行培訓和能力鑒定，確保其能勝任本職工作，特制定本程序。

適用于……范圍內所有與職業(yè)安全健康有關的人員的培訓與能力鑒定管理。

2．術語（略）

3．職責

①明確培訓的范圍及要求；②對各類人員的培訓計劃；③年度培訓計劃的編制內容；④培訓實施計劃的內容；⑤培訓計劃的組織實施及協(xié)調；⑥對未達到培訓要求的人員如何進行處理；⑦對被指定從事特定工作的人員培訓后的鑒定要求；⑧如何建立培訓檔案以及應歸檔哪些培訓記錄；⑨對各項記錄的填寫、傳遞和保管做出具體規(guī)定；⑩明確如何與其它相關、支持性文件進行接口。

5、信息交流程序

1．目的與適用范圍。

為了建立完善酌信息交流系統(tǒng)，使職業(yè)安全健康活動處于受控狀態(tài)，體系正常有效地運行并不斷改進完善，特指定本程序。

本程序適用于……氛圍內各種職業(yè)安全健康活動內、外部交流的管理。

2．術語（略）

3．職責（略）

4．工作程序

①建立內部及外部信息反饋渠道和網(wǎng)絡；②確定對各種信息進行分類、匯總、分析傳遞、處理和跟蹤的方法；③明確信息的上行收集和整理程序；④明確各部門之間信息的向傳遞途徑；⑤如何與相關方進行交流；⑥如何進行信息查詢；⑦緊急情況下的信息勾通道和方式；⑧確所文件的記錄方法以及與其它相關、支持性文件接口方式。

6、文件和資料控制程序

1．目的與適用范圍

為了對職業(yè)安全健康管理體系有關的文件和資料進行嚴格控制，確保與職業(yè)安全健康有關的所有文件和資料處于受控狀態(tài)，特制定本程序。

本程序適用于……范圍內對與職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系有關的文件和資料的控制管理。

2．術語 （略）

3．職責

①明確文件和資料控制的主管部門的職責；②明確各文件和資料的歸口管理部門的職責；③企業(yè)內的所有文有管部門均應參與文件和資料的控制工作。

4．工作程序

①明確文件和資料的分類以及受控和資料的范圍；②各類文件編制、審核、批準的授權部門、人員及程序；③文件發(fā)放范圍、程序及表司的基本規(guī)定；④文件使用過程的控制及其主要責任部門；⑤文件更改的審批及方法，如何控制；⑥作廢文件的回收及處理；⑦文件更改情況的記錄及標識；⑧保留作廢文件的標識及控制；⑨對各項有關記錄的填寫傳遞和保管做出具體規(guī)定；⑩ 明確如何與其他相關、支持性文件接口。⑾記錄表格；⑿文件和資料臺帳；⒀文件和資料收發(fā)登記表；⒁文件和資料補發(fā)、復制申請表；⒂文件資料更改申請表；⒃文件和資料更改審批表；⒄文件和資料更改通知單；

7、運行控制程序

1．目的與適用范圍

為了明確與運行控制主管職能部門的職責；方針，實現(xiàn)明確與運行控制主管職能部門的職責；目標，對運行過程進行控制以確保生產(chǎn)和服務的職業(yè)安全健康狀況符合規(guī)定要求；特制定本方案。

適用于……范圍內的運行控制管理。

2．術語（略）

3．職責

①明確與運行控制主管職能部門的職責；②明確與運行控制有關職能部門的責任；③明確生產(chǎn)單位負責與操作人員的職責；

4．工作程序

①確定受控程序并編制文件化的程序；②確定如何控制計劃；③如何對作業(yè)現(xiàn)場實施控制管理；④如何對在用的職業(yè)安全健康設備進行正常有效的維護保養(yǎng)；⑤特殊和關鍵崗位的確定及控制；⑥明確各關鍵崗位的具體操作運行標準；⑦操作人員的培訓及資格認可；⑧控制能力的驗證及控制；⑨明確對相關方面要求；⑩有關文件記錄酌保存及與其他相關性、支持性文件的接口。

8、資源配置計劃管理程序

1．目的與適用范圍

為了確保有限的資源得到合理、有效地運用，從而從根本上消除或降低職業(yè)安全健康危害，特制定本規(guī)定。

適用于……范圍內的資源配置計劃管理。

2．術語 （略）

3．職責

①明確資源配置計劃管理的主管部門的職責；②明確其他各有關部門的職責；

4．工作程序

①明確資源配置的范圍；②明確資源配置的依據(jù)和原則；③資源配置的計劃的編制和審批；④資源配置的實施和監(jiān)督；⑤資源配置計劃的變更；⑥有關記錄的填寫、傳遞和保存；⑦如何與其他相關、支持性文件接口。

9、應急準備響應程序

1．目的與適應范圍

為了預防減少突發(fā)性事故或緊急情況下可能產(chǎn)生的疾病及傷害，特制定本程序。

適用于×××××范圍內的職業(yè)安全健康管理體系的異常情況和潛在事故的應急準備和響應管理。

2．術語（略）

3．職責

①明確最高管理者的職責；②明確管理者代表的職責；③明確應急準備相應的主管部門的職責; ④明確其它相關部門的職責。

4．工作程序

①明確應急計劃的編制（包括原則、依據(jù)內容、審批和發(fā)布）；②明確應急信息的收集和傳遞方法；③明確應急搶險的原則；④明確應急狀態(tài)的起始和解除程序；⑤明確應急的善后處理方法；⑥明確應急培訓和演習；⑦明確應急物資的儲備情況；⑧明確應急措施的跟蹤、審核和修訂；⑨明確應急預案的變更管理；⑩對應急記錄的填寫，傳遞和保管做出具體規(guī)定；⑾如何與其它相關、支持性文件接口。

10、職業(yè)安全健康監(jiān)測控制程序

1．目的與適用范圍

為了對職業(yè)安全健康管理體系的運行情況進行測量和監(jiān)測，并對測量和檢測的結果進行評價，來考察安全衛(wèi)生活動的有效性，特制定本程序。

適用于……范圍內職業(yè)安全監(jiān)測控制管理。

2．術語(略)

3．職責

①明確監(jiān)測部門的職責；②明確有關部門的職責。

4．工作程序

①明確監(jiān)測的范圍和分類；②明確監(jiān)測計劃的編制和審批程序；③監(jiān)測設備設施的配置以及監(jiān)測人員的培訓；④明確監(jiān)測項目的監(jiān)測內容、頻率、進度及要求等；⑤明確監(jiān)測工作的組織和實施情況；⑥監(jiān)測儀器的校準和維護；⑦監(jiān)測結果的評價及監(jiān)測報告的編制；⑧有關部門記錄的填寫、傳送和保存；⑨與其他相關、支持性文件的接口。

11、事故、事件不符合、糾正與預防措施控制程序；

1．目的與適用范圍

為事故、事件、不符合、進行調查、處理采取措施消除現(xiàn)存或潛在的事故隱患，減少由此產(chǎn)生的影響，特制定本程序。

適用于……范圍內對為消除預防事故、事件、不符合而采取的糾正和預防措施的控制管理。

2．術語（略）

3．職責

①明確最高管理者的職責；②明確事故糾正與預防措施主管部門的職責；③明確其他相關部門的職責。

4．工作程序

①在何種情況下采取糾正和預防措施；②分析事故、事件、不符合的原因；③針對原因制定預防和糾正措施；④確定實施處理、預防和糾正措施步驟和要點；⑤如何控制糾正措施的實施并驗證其有效性；⑥如何控制糾正和預防措施進行評審；⑦由實施糾正和預防措施而引起的對文件化程序的更改如何進行；⑧在新采取的糾正和預防措施未達到目的時，如何操作；⑨有關部門記錄文件的傳遞和保管；⑩如何與其他相關、支持性文件接口。

12、記錄管理和控制程序

1．目的與適用范圍

為對職業(yè)安全健康記錄進行有效的控制和管理，為職業(yè)安全健康管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)，

適用于……范圍內歸與職業(yè)安全健康管理體系有關部門的職業(yè)安全健康記錄的管理和控制。

2．術語（略）

3．職責（略）

4．工作程序

①明確職業(yè)安全健康記錄的控制范圍；②給出職業(yè)安全健康記錄收集、編目、分類的要求；③規(guī)定職業(yè)安全健康記錄編號原則和方法；④明確職業(yè)安全健康記錄的保存期限；⑤對職業(yè)安全健康記錄的填寫提出總體要求；⑥明確職業(yè)安全健康管理的更改方法；⑦作廢記錄的處理方法；⑧如何辦理借閱手續(xù)；⑨對各項記錄的傳遞和保管做出具體規(guī)定；⑩明確如何與其他相關、支持性文件接口。

l 3、內部職業(yè)安全健康審核程序

1．目的與運用范圍

為了定期進行內部職業(yè)安全健康審核，確保職業(yè)安全健康管理體系的有效進行，特制定本程序。

適用于……范圍內部職業(yè)安全健康審核活動的控制管理。

2．術語（略）

3．職責

①明確管理者代表的職責；②明確職業(yè)安全健康部門的職責；③明確審核組織的職責；④明確內審員職責；⑤明確各受審部門負責人的職責；

4．工作程序

①明確內審頻次的確定原則和審核依據(jù)；②制定和批準內審計劃并根據(jù)內審計劃的制定和批準內審實施計劃；③規(guī)定內審組織的方法；④明確對內審人員的要求及如何進行任務分工；⑤內審的準備；⑥內審的實施；⑦審核中發(fā)現(xiàn)不符合項的通知及糾正措施的規(guī)定；⑧對糾正措施事實情況及其效果如何進行跟蹤和驗證；⑨內審報告的編制、審批及分發(fā)范圍；⑩內審報告的內容；⑾對各項記錄的填寫、傳遞和保管做出具體的規(guī)定；⑿明確如何與其他相關、支持性文件接口；⒀記錄表格；⒁內部職業(yè)安全健康審核計劃；⒂檢查表；⒃不合格報告;⒄內部職業(yè)安全健康審核報告等。

14、管理評審程序

1．目的與適用范圍

為了確保企業(yè)的職業(yè)安全健康管理體系的使用性、充分性和有效性、滿足職業(yè)安全健康管理體系方針和目標的需要，確保職業(yè)安全健康管理體系持續(xù)有效地滿足《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》的要求，特制定本程序。

適用于……范圍內由最高管理者親自控制的對職業(yè)安全健康管理體系的評審管理。

2．術語（略）

3．職責

①明確最高管理者的職責；②明確管理者代表的職責；③明確管理者評審主管部門的職責；④明確各有關部門的職責。

4．工作程序

①明確管理評審頻次(每年至少一次)；②在什么情況下可以增加管理評審的次數(shù)，由誰做出該項決定；③管理評審計劃的制定及協(xié)助事實的部門及人員；④評審的目的、依據(jù)、內容及方法；⑤評審過程由誰記錄、報告由誰編寫；⑥評審報告的發(fā)放范圍；⑦對評審提出的整改意見由誰負責組織制定糾正、預防措施，確保實施并驗證其有效性；⑧對評審記錄的填寫，傳遞和保管做出具體的規(guī)定；⑨明確如何與其它相關性、支持性文件接口。

5．支持、相關性文件

①內部職業(yè)安全健康審核程序；②事故、事件、不符合、糾正與預防措施控制程序；③記錄管理和控制程序；④文件和資料控制程序。

6．記錄表格

①管理評審計劃表；②管理評審報告；③整改措施報告等。