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雙重預防機制建設(shè)實操案例培訓

		更新日期： 2026年04月01日	點擊數(shù)：
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雙重預防機制建設(shè)
保姆級實操案例教學
01 準備工作
02 風險分級管控體系建設(shè)實踐
03 隱患排查治理體系建設(shè)實踐
目 錄
1
準備工作
準備工作
1.成立雙體系工作小組
準備工作
2. 雙重預防機制建設(shè)領(lǐng)導小組
一車間主任：
XXX
領(lǐng)導小組按照公司“安委會”組織架構(gòu)展開，組長由主要負責人擔任，成員由各車間
主任、部長、班組長、擔任，雙重預防體系辦公室設(shè)在公司安全管理部門。
準備工作
3.編制方案，明確目標、責任、要求
2
風險分級管控體系建設(shè)實踐
風險分級管控體系
1.風險分級管控工作程序
準備工作
完善制度
全員培訓
培訓計劃
培訓內(nèi)容
培訓記錄
風險管控
風險點排查
危險源辨識
風險評價
持續(xù)改進
評審
風險分級
管控制度
更新
獎懲制度
溝通
制定控制措施
風險分級管控
風險分級管控體系
2. 建立各層級責任制
各部門
各車間、班組
安全管理部門
雙重預防體系辦公
室負責公司雙體系
建設(shè)組織工作
生產(chǎn)管理部負責設(shè)備、設(shè)
施、水、電、氣、建筑物
雙重預防體系工作
各車間主任是車間雙重
預防體系建設(shè)第一責任
人；車間安全管理員負
責組織車間雙重預防體
系建設(shè)；班組長具體負
責雙重預防體系建設(shè)
01
02
03
工作網(wǎng)絡(luò)的建立，可以量化工作指標，層層分解工作任務(wù)，確保各層級、各職能部門、各
工作崗位都能夠按照公司賦予的職責全面開展好雙重預防體系建設(shè)。
風險分級管控體系
3. 劃分風險區(qū)，區(qū)域責任人簽字
風險分級管控體系
4. 識別區(qū)域內(nèi)風險點（分兩類）
SCL
對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法進行辨識
對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法
JHA
根據(jù)公司實際選擇安全檢查表法和工作危害分析法來進行危險源的辨識。
風險分級管控體系
4. 識別區(qū)域內(nèi)風險點（分兩類）
4.1作業(yè)活動
4.2設(shè)備設(shè)施
按風險區(qū)域劃分單元，組織各崗位員
工對本崗位涉及到的作業(yè)活動進行排
查，排查應包含正常作業(yè)、非正常作
業(yè)等過程。一線員工完成作業(yè)活動清
單填寫后，由車間負責人匯總，并組
織部門風險分級管控小組進行討論，
確定作業(yè)活動清單。
按風險區(qū)域劃分單元，組織各崗位
員工對本崗位設(shè)備設(shè)施進行排查。
一線員工完成設(shè)備設(shè)施清單填寫后，
由車間負責人匯總，并組織部門風
險分級管控小組進行討論，確定設(shè)
備設(shè)施清單。
風險分級管控體系
4.1辨識評價風險點-作業(yè)活動辨識評價
01 全員參與
02 識別所有常規(guī)、非常規(guī)活動
03 合并類似作業(yè)活動
04 列出活動清單
對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀
態(tài)的作業(yè)活動。
風險分級管控體系
4.1辨識評價風險點-作業(yè)活動辨識評價
工作危害分析（JHA）評價步驟及注意事項
1. 將《作業(yè)活動清單》中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟。
作業(yè)活動分解成作業(yè)步驟時既不能分解的太細，也不能分解的過粗，建議
以每個作業(yè)步驟內(nèi)包含5個左右的危險源為宜，最多不超過10個危險源。
2. 根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件。
危險源應從人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素4個方面去考慮，同時結(jié)合《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊
（2016）版》。
3. 根據(jù)GB/T 6441規(guī)定，分析造成的后果。
事故類型主要分為：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、
淹溺、灼燙、火災、高處墜落、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆
炸、中毒和等。
4. 識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓教育、
個體防護、應急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。
5. 根據(jù)風險判定準則評估風險，判定等級。
6. 將分析結(jié)果，填入《工作危害分析（JHA）評價記錄》中。
風險分級管控體系
4.1辨識評價風險點-作業(yè)活動辨識評價
建議改進（新增）
措施
現(xiàn)有控制措施
風險評價
危險源或潛在
作業(yè) 事件（人、物、
工 管
程 理
技 措
術(shù) 施
措
培
訓
教
育
措
施
個體
防護
措施
應
急
處
置
措
施
可
能
性
嚴
重
性
頻
次
風
險
值
評
價
級
別
風
險
分
級
管
控
層
級
可能發(fā)生的
事故類型及
后果
工
培 個 應
序
號
備
注
程 管 訓 體 急
技 理 教 防 處
術(shù) 措 育 護 置
措 施 措 措 措
步驟
作業(yè)環(huán)境、管
理）
施
施
施 施 施
風險分級管控體系
4.1辨識評價風險點-作業(yè)活動辨識評價
風險評價與分級
×
＝
事故發(fā)生的可能性（L）判斷準則
事件后果嚴重性（S）判別準則
安全風險等級判定準則（R值）及控制措施
風
險
值
實施期
限
等
級
等
級
法律、法規(guī)
直接經(jīng)
濟損失
企業(yè)形
象
風險等級
應采取的行動/控制措施
標
準
人員
停工
及其他要求
A/
1
部分裝置
（>2 套）
或設(shè)備
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，
或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），
或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
20-
25
極其
危險
在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作
業(yè)，對改進措施進行評估
違反法律、法
規(guī)和標準
100萬
元以上
重大國
際影響
5
4
死亡
5
4
立刻
級
喪失
2套裝置停
行業(yè)內(nèi)、
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，
也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，
但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或
預期情況下發(fā)生。
沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防
護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危
害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或
曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事
件。
潛在違反法規(guī)
和標準
50萬元
以上
勞動
工、或設(shè)備 省內(nèi)影
B/
2
立即或
近期
能力
停工
響
15-
16
高度
危險
采取緊急措施降低風險，建立運行控
制程序，定期檢查、測量及評估
截肢、
骨折、
聽力
不符合上級公
司或行業(yè)的安
級
整改
1萬元
1 套裝置停
工或設(shè)備
地區(qū)影
響
3
全方針、制度、 喪失、 以上
3
C/
3
規(guī)定等
慢性
病
輕微
受傷、
9-
顯著
危險
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加
強培訓及溝通
2 年內(nèi)
治理
12
級
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，
或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過
去偶爾發(fā)生事故或事件。
不符合企業(yè)的
公司及
周邊范
圍
1萬元
以下
受影響不大，
幾乎不停工
2
1
2
1
安全操作程序、 間歇
D/
4
有條件、
有經(jīng)費
規(guī)定
不舒
服
無傷
亡
輕度
危險
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但
需定期檢查
4-8
1-3
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，
或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)
程。極不可能發(fā)生事故或事件。
形象沒
有受損
級
時治理
完全符合
無損失
沒有停工
E/5 稍有
級 危險
需保存
記錄
R=L×S
無需采用控制措施
風險分級管控體系
4.1辨識評價風險點-作業(yè)活動辨識評價
形成風險辨識分級清單
企業(yè)完成風險評價分級后，應根據(jù)企業(yè)實際情況，建議按照表1風險等級對照表規(guī)定的對應原則，
劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級。
級別
重大風
險
較大風
險
一般風
險
重大風險
可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的
低風險
低風險
判定
較大風險
A級或1
級
B級或2
級
C級或3
級
D級或4
級
E級或5
級
可能造成人員傷害，但不會降低主要
系統(tǒng)性能或損壞的
采用LS法
風險色度
管控級別
紅色
橙色
黃色
藍色
藍色
一般風險
低 風 險
不會造成人員傷害但會降低主要系
統(tǒng)性能或損壞的
部門/車
間級
車間/班
組級
班組/崗
位級
公司級
崗位級
不會造成人員傷害和主要
系統(tǒng)損壞的
風險分級管控體系
4.1辨識評價風險點-作業(yè)活動辨識評價
針對每項風險，辨識控制措施
識別危險源現(xiàn)有控制措施
風險控制措施的選擇按如下順序選擇控制措施：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防
護措施、應急處置措施等。
工程技術(shù)措施包括
管理措施包括
個體防護措施包括
消除或減弱危害——消除是通過對裝置、設(shè) 制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操
備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來消除危險源，如采 作規(guī)程等；減少暴露時間（如異常溫度
用機械提升裝置以清除手舉或提重物這一危 或有害環(huán)境）；監(jiān)測監(jiān)控（尤其是有毒
險行為等；替代——是能過用低危害物質(zhì)替 物料的使用）；警報和警示信號；安全
代或系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、電壓、 互助體系；風險轉(zhuǎn)移（共擔）。
溫度等；封閉——對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施
個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護
罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等；
當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素
時，均應采取防護措施；當處置異常或緊急情
況時，應考慮佩戴防護用品；當發(fā)生變更，但
風險控制措施還沒有及時到位時，應考慮佩戴
培訓教育措施包括
或場所進行密閉；隔離——通過隔離帶、柵
欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開，采用隔
聲罩以降低噪聲等；移開或改變方向——如
危險及有毒氣體的排放口。
防護用品。
應急處置措施包括
入廠三級安全培訓教育、特種作業(yè)人員培訓、
特種設(shè)備從業(yè)人員培訓、操作規(guī)程培訓、法
律法規(guī)培訓、班前班后會、班組活動、安全
知識競賽等。
緊急情況分析、應急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、
應急物資的準備；通過應急演練、培訓等措施，確
認和提高相關(guān)人員的應急能力，以防止和減少安全
不良后果。
風險分級管控體系
4.1辨識評價風險點-作業(yè)活動辨識評價實例
部門：生產(chǎn)車間
崗位：卷筒機
作業(yè)活動：卷筒作業(yè)
№：01
現(xiàn)有管控措施
評價級別
建議改進（新增）措施
危險源或潛在 可能發(fā)生的事
事件 故類型及后果
風險分 管控
級
序號
作業(yè)步驟
開機
個體防護措 應急處
施 置措施
評價
級別
層級 工程 管理 培訓 個體 應急
技術(shù) 措施 教育 防護 處置
工程技術(shù)措施
漏電保護器
管理措施
培訓教育
L
1
1
S
3
3
R
3
3
培訓合格后上
崗
應急預
案
1
2
電源開關(guān)漏電
零件部分、機
觸電
遵守作業(yè)規(guī)程
5級 低風險 崗位
5級 低風險 崗位
空轉(zhuǎn)試車 構(gòu)未處于正常
技術(shù)狀態(tài)
設(shè)備損壞
定期檢查設(shè)備設(shè)施
培訓操作規(guī)程
工具擺放不規(guī)
范，單人作業(yè)
2人協(xié)調(diào)配合作業(yè)；撬棍、工
具等要平行放置墻邊
3
4
紙輥安裝
點車送紙
壓傷、擠傷
機械傷害
培訓操作規(guī)程
培訓操作規(guī)程
2
2
3
3
6
6
4級 低風險 崗位
4級 低風險 崗位
不遵守操作規(guī)
程
復卷5/6周，將手抽出，然后
開動壓緊輪
按規(guī)定穿戴
培訓操作規(guī)程 勞保護品，
扎好袖口
隔著機器傳遞
和拿取工具
應急預
案
5
機械傷害
設(shè)防護板
遵守安全操作規(guī)程
2
3
6
4級 低風險 崗位
卷桶過程
膠量大于膠桶
五分之四
6
7
8
9
影響生產(chǎn)
機械傷害
機械傷害
人身傷害
遵守安全操作規(guī)程
遵守安全操作規(guī)程
遵守安全操作規(guī)程
遵守安全操作規(guī)程
培訓操作規(guī)程
培訓操作規(guī)程
培訓操作規(guī)程
培訓操作規(guī)程
審定人：XX
2
2
2
1
3
3
3
3
6
6
6
3
4級 低風險 崗位
4級 低風險 崗位
4級 低風險 崗位
5級 低風險 崗位
應急預
案
輥子未停穩(wěn)
急停按鈕
設(shè)急停
作業(yè)結(jié)束未切
斷設(shè)備電源
作業(yè)結(jié)束
未清理設(shè)備和
現(xiàn)場
分析人：XXX
日期：XXX
審核人：XXX 日期：XXX
日期：XXX
風險分級管控體系
4.1辨識評價風險點-作業(yè)活動辨識評價實例
風險分級管控體系
4.2辨識評價風險點-設(shè)備設(shè)施辨識評價
設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風險點排查
原料
參數(shù)
車間
設(shè)備
用途
重點：對照設(shè)備一覽表，涵蓋全部設(shè)施設(shè)備
風險分級管控體系
4.2辨識評價風險點-設(shè)備設(shè)施辨識評價
設(shè)備設(shè)施清單
是否特種
設(shè)備
16
發(fā)電機
電動葫蘆
叉車
機械類
蘇普100KW
CD-2T
機房
制桶
否
是
是
否
1
2
2
4
序號
1
設(shè)備名稱
類別
型號
位號/所在部位
成型/制桶
備注
17
18
19
機械類
機械類
機械類
卷桶機（含自
動）
ZT-450*800、ZT-
7（自動
用氣）
機械類
否
FD30SG
-----
制桶
600*1100
輸送帶
倉庫/物控
碾邊機（含自
動）
YB450*700、YB650*1000、
2
機械類
機械類
成型/制桶
否
8+3（氣）
SYB-600
20
液壓升降機 機械類
SJDG-0.48
倉庫/物控
否
2
3
4
5
6
7
8
9
封底機
FD-450*700
GB-450-760
YD420
1-8/制桶
制桶
否
否
否
否
否
否
否
16
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
車床
渦旋機
儲氣罐
沖床
機械類
機械類
罐類
CA6250/1500
WX20HP
維修
機房
機房
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
1
3
全自動折邊機 機械類
2
800L
3
壓力升降機
自動卷掾機
帶鋼橫剪機
機械類
機械類
機械類
成型、鐵件/制桶
制桶
6
機械類
機械類
機械類
機械類
機械類
機械類
機械類
J21-40
成型 制桶
/
3
吹膜機
制袋機
分切機
模塊機
拌料機
鉆床
SXGM-3*1200
HB-1100
FQ-420
吹膜/制袋
制袋/制袋
7（氣）
JB-450
3
7（氣）
HJ-2002
ZG-450
鐵件/制桶
鐵件/制桶
鐵件、維修/制桶
1
10
制桶 制袋
/
2（氣）
LSQFM-66
150KG
制袋/制袋
制袋/制袋
4
4
1
扎箍機（自動） 機械類
焊機 機械類
FN-16-2
5（氣）
ZXTM-40
維修 制桶
/
角向磨光機、手電鉆、
砂輪機
31 手持電動工具 工具類
維修/制桶
否
3
10 彎邊、劃圓機 機械類
11 鉚釘機 機械類
12 模切、裁斷機 機械類
HY-450
HL-106K
FS-PHCM400
QZH1-1A
FZ2-30
鐵件/制桶
鐵件/制桶
鐵件/制桶
鐵件/制桶
制桶
否
否
否
否
否
5
5
32
33
34
消防設(shè)施
配電設(shè)施
消防 消防水泵、消防水池等
機房
維修
車間
否
否
否
1
1
1
2（氣）
配電
-----
-----
13
14
切紙機
機械類
機械類
1
1
廠房、倉庫 建筑物
廢紙打包機
備注：相同設(shè)備合并為一個風險點
15
蒸汽發(fā)生器
機械類
LODR015-0.7
膠房/制桶
否
1
風險分級管控體系
4.2辨識評價風險點-設(shè)備設(shè)施辨識評價
安全檢查表分析（SCL）+評價記錄
建議改進（新增）
措施
現(xiàn)有控制措施
風險評價
工
程
技
術(shù)
措
施
管
理
措
施
培
訓
教
育
措
施
個
體
防
護
措
施
應 可 嚴 頻 風 評
急 能 重 次 險 價 風險 管控 程 理 訓 體 急
工 管 培 個 應
序
號
不符合標準
情況及后果
檢查項目
標準
備注
處 性 性
值 級 分級 層級 技 措 教 防 處
術(shù) 施 育 護 置
置
措
施
別
措
施
措 措 措
施 施 施
風險分級管控體系
4.2辨識評價風險點-設(shè)備設(shè)施辨識評價
安全檢查表（SCL）評價步驟及注意事項
1. 將設(shè)備設(shè)施分解成單獨組件，并確定每個組件的檢查項目
綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識別順序：
廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害；
廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；
具體的建構(gòu)筑物等。
2. 查閱相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準，確定檢查項目的檢查標準
3. 根據(jù)GB/T 6441規(guī)定，分析造成的后果。
事故類型主要分為：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、
淹溺、灼燙、火災、高處墜落、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆
炸、中毒和窒息、其它傷害等。
4. 識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、
應急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。
5. 根據(jù)風險判定準則評估風險，判定等級。
6. 將分析結(jié)果，填入《安全檢查表分析（SCL）評價記錄》中。
風險分級管控體系
4.2辨識評價風險點-設(shè)備設(shè)施辨識評價
風險點：生產(chǎn)車間
崗位：成型/制桶
設(shè)備設(shè)施：卷桶機（包括自動）
№：01
現(xiàn)有控制措施
風險評價
建議改進（新增）措施
風險 管控 工程 管理 培訓 個體 應急 備
序
號
不符合標準情
況及后果
培訓教育措施
個體防護 應急處置
措施 措施
檢查項目
標準
評價 分級 層級 技術(shù) 措施 教育 防護 處置 注
級別
工程技術(shù)措施
管理措施
L
2
2
S
3
3
R
6
6
1
2
基礎(chǔ)
固定完好
機械傷害
機械傷害
每半年檢查一次
4級 低風險 崗位
4級 低風險 崗位
定期對設(shè)備進行加 對人員進行有關(guān)機
固、運行設(shè)備安日 械傷害及安全操規(guī)
安裝完整螺絲齊全，零
件部分、機構(gòu)靈活好用
機械傷害
處置方案
設(shè)備主體
安全裝置
保養(yǎng)
程知識培訓
防護裝置或警示線、警
示牌齊全、有效
3
4
5
6
機械傷害
機械傷害
觸電
設(shè)置防護罩
設(shè)置急停
每半年檢查一次
2
1
2
1
4
4
4
4
4
4
8
4
4級 低風險 崗位
4級 低風險 崗位
4級 低風險 崗位
4級 低風險 崗位
轉(zhuǎn)動、潤 靈活好用，無螺栓松動，
滑、氣路 潤滑良好
作業(yè)前檢查，作業(yè)
前空轉(zhuǎn)試車
穿戴勞保
防護用品
各種電器、開關(guān)、限位
定期檢查，及時維
護
電氣設(shè)施
照明采用安全電壓
器靈活準確
工機具 平行放置墻邊
設(shè)備周圍應留有足夠的
工具及雜物不得遺
忘在機器上；
其他傷害
周圍留有足夠的操
作和維修空間
穿戴勞保
防護用品
7
作業(yè)空間 操作空間，操作位置應
有良好的通道及可視性。
其他傷害
1
4
4
4級 低風險 崗位
分析人：XXX
日期：XXX
審核人：XXX 日期：XXX
審定人：XX
日期：XXX
風險分級管控體系
4.2辨識評價風險點-設(shè)備設(shè)施辨識評價實例
風險分級管控體系
4.2辨識評價風險點-設(shè)備設(shè)施辨識評價實例
風險點
檢查項目
名稱
管控措施
培訓教育措施
不符合標
風險分級 準情況及
后果
評價
級別
管控 責任單
層級 位
編
號
類
型
名
稱
標準
工程技術(shù)
措施
應急處置
措施
責任人
孫浩宸
孫浩宸
序號
1
管理措施
個體防護措施
基礎(chǔ)
固定完好
4級
4級
低風險
機械傷害
每半年檢查一次
崗位
制桶
安裝完整螺絲
齊全，零件部
分、機構(gòu)靈活
好用
定期對設(shè)備進行
加固、運行設(shè)備
安日保養(yǎng)
對人員進行有關(guān)
機械傷害及安全
操規(guī)程知識培訓
機械傷害
處置方案
2
3
設(shè)備主體
低風險
機械傷害
崗位
崗位
制桶
制桶
防護裝置或警
示線、警示牌
齊全、有效
安全裝置
4級
低風險
機械傷害
設(shè)置防護罩
設(shè)置急停
每半年檢查一次
孫浩宸
卷
桶
機
（
包
括
自
動
靈活好用，無
螺栓松動，潤
滑良好
各種電器、開
關(guān)、限位器靈
活準確
設(shè)
備
設(shè)
施
轉(zhuǎn)動、潤滑、
氣路
作業(yè)前檢查，作
業(yè)前空轉(zhuǎn)試車
穿戴勞保防護
用品
4
5
6
4級
4級
4級
低風險
低風險
低風險
機械傷害
觸電
崗位
崗位
崗位
制桶
制桶
制桶
孫浩宸
孫浩宸
孫浩宸
01
照明采用安全電
壓
定期檢查，及時
維護
電氣設(shè)施
工機具
工具及雜物不得
遺忘在機器上；
平行放置墻邊
其他傷害
設(shè)備周圍應留
有足夠的操作
空間，操作位
置應有良好的
通道及可視性。
周圍留有足夠的
操作和維修空間
穿戴勞保防護
用品
7
作業(yè)空間
4級
低風險
其他傷害
崗位
制桶
孫浩宸
風險分級管控體系
4.2辨識評價風險點-設(shè)備設(shè)施辨識評價實例
風險分級管控體系
5.風險分級輸出成果
公示風險辨識管控清單
在公司顯著位置公示風險清單,讓每名員工
都了解重大風險及較大風險的基本情況及
防范、應急對策。
各個裝置顯要位置設(shè)置告知牌，公示該裝
置全部風險點崗位設(shè)置告知卡,標明本崗位
主要危險危害因素、后果、事故預防及應
急措施、報告電話等內(nèi)容。
風險分級管控體系
5.風險分級輸出成果
重點區(qū)域設(shè)置安全風險告知牌、點檢卡、應急處置卡、維?？?
完成風險分級管控后，各廠、車間在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險告知牌，
標明主要安全風險、可能引發(fā)的事故類型和后果、管控層級、責任人、管控措施、應
急措施及報告方式等內(nèi)容，以便進入?yún)^(qū)域的人員能了解、熟知相關(guān)風險及控制措施。
風險分級管控體系
5.風險分級輸出成果
根據(jù)辨識結(jié)果，設(shè)置四色圖
風險分級管控體系
5.風險分級輸出成果
風險管控制度
風
險
分
級
管
控
體
系
文
件
風險點統(tǒng)計表
作業(yè)活動清單
設(shè)備設(shè)施清單
工作危害分析（JHA）評價記錄
安全檢查表分析（SCL）評價記錄
風險分級管控清單
其他有關(guān)記錄文件
2
隱患排查治理體系建設(shè)
風險分級管控體系
編制隱患排查治理清單
1
確定隱患排查計劃
重大事故隱患治理
隱患排查整改臺賬
5
2
隱患
排查
隱患排查治理實施
4
3
隱患排查治理體系
1.編制隱患排查治理清單
隱患排查治理體系排查項目清單
組成部分
信息來源
排查目的
排查生產(chǎn)、儲存等現(xiàn)場存在的
安全隱患
現(xiàn)場類隱患排查項目清單
基礎(chǔ)管理類隱患排查清單
安全生產(chǎn)風險分級管控體系
隱患排查治理體
系排查項目清單
依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù) 排查因管理不到位、設(shè)計缺陷
標準、規(guī)程要求 等存在的安全隱患
現(xiàn)場類隱患排查項目清單應與崗位安全生產(chǎn)分級管控體系形成的控制清單為依據(jù)，對危險源的控制措
施分級別、分專業(yè)進行定期排查。
基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程要求的內(nèi)容，分專業(yè)逐項確定排查
標準。
隱患排查治理體系
1.編制隱患排查治理清單
基礎(chǔ)管理類隱患排查清單
現(xiàn)場類隱患排查項目清單
排查內(nèi)容與排查標準
專業(yè)性檢
查
綜合檢查
?
日常檢查
交接
綜合性檢查
排查項
目
序號
責任單位 排查內(nèi)容或標準
月/車間
級
季/廠級 年/廠級
作業(yè)步驟
（檢查項目）
車間 專業(yè) 安全
級 科室 專業(yè)
巡查 設(shè)備 電氣
風
險
點
名
稱
風
班
安全生產(chǎn) 建立健全涵蓋全員、全崗位的安全生
科、各單 產(chǎn)責任制，并制定量化考核標準，定
責
任
單
位
險
點
等
級
1
2
3
?
√
√
√
√
?
?
排查 排查 排查 排查 排查 排查 排查
周期/ 周期/ 周期/ 周期/ 周期/ 周期/ 周期/
組織 組織 組織 組織 組織 組織 組織
級別 級別 級別 級別 級別 級別 級別
管控措施
位
期進行考核。
序號 名稱
安全生
建立各級領(lǐng)導的安全履職記錄，定期
產(chǎn)責任 各單位 對各級領(lǐng)導的安全履職情況進行監(jiān)督
制
檢查。
機
動
設(shè)
備
科
安
全
生
產(chǎn)
科
軋
工程技術(shù)
管理措施
?
?
?
?
?
?
?
?
安全生產(chǎn) 對安全生產(chǎn)責任制進行更新、修訂和
科、各單 不斷完善；組織對安全生產(chǎn)責任制進
1、固定式報警儀一年檢驗
一次，并張貼有效標識。2、
每月檢查一次運行情況并確
保完好。3、進、出爐區(qū)到
對應操作臺簽字登記。
?
√
月/設(shè) 季/安
班/崗 日/班
月/車 周/車
間
位
行培訓。
?
備專 全專
位
組
間
應依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和標準、規(guī)
各單位 范，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程、
全崗位的安全操作規(guī)程。
業(yè)
業(yè)
4
5
6
?
?
√
?
√
√
季/安
防煤氣中毒、爆炸、火災培
訓
安全生產(chǎn) 應定期對安全操作規(guī)程進行評審、修
科、各單 訂，及時更新和完善，確保有效和適
培訓教育
個體防護
?
?
?
?
?
? 全專
業(yè)
安全操
作規(guī)程
?
位
用。
月/設(shè)
備專
業(yè)
季/設(shè) 季/安
備專 全專
固定
便攜式CO報警儀、空氣呼
吸器
周/班
組
月/車
間
加
熱
爐
安全操作規(guī)程應人手一冊，并組織進
各單位 行培訓，確保各崗位職工熟練掌握其
內(nèi)容。
?
?
?
?
式CO
報警
儀
二 鋼
車
1
√
?
業(yè)
業(yè)
年/安
全專
業(yè)
間
運
行
車
間
熱
處
理
特種作業(yè)人員、主要負責人、安全管
安全生產(chǎn)
科、各單
位
理人員應按規(guī)定進行取證、復審，取
證后按年度進行培訓教育，培訓資料
齊全。
7
8
?
?
?
√
安全培
訓教育 人力資源
定期開展煤氣事故應急預案
演練
應急處置
?
?
?
?
科、安全 制定年度安全培訓計劃，按計劃完成
生產(chǎn)科、 各類安全教育培訓，培訓資料齊全。
各單位
√
?
車
間
隱患排查治理體系
1.編制隱患排查治理清單
現(xiàn)場管理類
清單6大類
基礎(chǔ)管理類
隱患排查清單
隱患排查治理體系
2.確定隱患排查計劃
隱患排查計劃
隱患排查治理體系
2.確定隱患排查計劃
設(shè)備設(shè)施的日常隱患排查（崗位級、每天檢查）
所有主要設(shè)備設(shè)施都有點檢表、包含安全檢查內(nèi)容。
隱患排查與設(shè)備日常檢查相結(jié)合。發(fā)現(xiàn)安全隱患記入車間安全隱患臺帳。
隱患排查治理體系
3.隱患排查治理實施
隱患排查治理全流程
制定隱患排查計劃
進行隱患排查
隱患登記（省監(jiān)管平臺）
下發(fā)隱患排查通報
隱患整改反饋
隱患整改復查登記
隱患整改復查
隱患上報（省監(jiān)管平臺）
隱患排查治理體系
3.隱患排查治理實施
通報隱患信息
驗收等環(huán)節(jié)
03
05
01
04
02
下發(fā)隱患整改通知
治理情況反饋
實施隱患治理
隱患排查治理體系
3.隱患排查治理實施
隱患整改單
隱患排查治理體系
4.隱患排查整改臺賬
隱患排查治理體系
隱患排查整改統(tǒng)計
隱患排查治理體系
4.重大事故隱患治理
制定方案
按當?shù)匾髨髠?
落實整改
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