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風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系指導(dǎo)手冊

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風(fēng)險分級管控和隱患排查治理兩個體系指導(dǎo)手冊
培訓(xùn)講師
培訓(xùn)日期
備注：1
2
第一章
標(biāo)準(zhǔn)和文件
第二章
關(guān)鍵詞定義
第三章
風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系
第四章
職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系
第五章
山東省企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標(biāo)準(zhǔn)

第六章
問題與思考
章節(jié)目錄
備注：2
（一）標(biāo)準(zhǔn)和文件
3
1.1 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》 DB37/T 2882-2016
《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》 DB37/T 2883-2016
《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》 DB37/T 2974-2017
《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》DB37/T 3011-2017
《用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》DB37/T 2973-2017
《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》DB37/T 3012-2017
《山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)》（試行）

備注：3
（一）標(biāo)準(zhǔn)和文件
4
1.2 相關(guān)文件
《開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知》（安監(jiān)總管四〔2016〕31號）附：《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版）》（有色、冶金、紡織、輕工、建材、機(jī)械行業(yè)指導(dǎo)手冊）
《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重機(jī)制的通知》魯政辦字〔2016〕36號
《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》安監(jiān)總管四〔2017〕129號
《關(guān)于成立“?兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的通知》（企業(yè)文件，自行編制）
《安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控及隱患排查治理“兩個體系”建設(shè)實施方案》（企業(yè)文件，自行編制）
備注：4
（一）標(biāo)準(zhǔn)和文件
5

《關(guān)于成立“?兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的通知》
組織機(jī)構(gòu)
組  長：  總經(jīng)理           XXX
副組長：安全總監(jiān)      XXX
                  常務(wù)副總      XXX 
組  員：  公司安全部  XXX 
                 技術(shù)研發(fā)部   XXX
                 財  務(wù)  部        XXX 
                 設(shè)  備  部        XXX
                 品質(zhì)管理部   XXX
                 生  產(chǎn)  部        XXX
           
備注：5
（一）標(biāo)準(zhǔn)和文件
6
《安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控及隱患排查治理“兩個體系”建設(shè)實施方案》

建設(shè)內(nèi)容	工作措施	工作措施
建設(shè)內(nèi)容	完成時間	工作措施
1.建立“兩個體系”組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任	2017.9.25	公司主要負(fù)責(zé)人與安全總監(jiān)確定組織機(jī)構(gòu)人員機(jī)職責(zé)。
2.開展全員培訓(xùn)	2017.9.30	采用“班前5分鐘”形式對全員進(jìn)行兩體系培訓(xùn)。
3.建立健全風(fēng)險辨識評估和分級管控制度	2017.10.2	根據(jù)DB37/T 2974-2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則要求，DB37/T 2973-2017用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控體系細(xì)則要求，結(jié)合公司實際，修訂風(fēng)險分級管控制度。
4.開展崗位風(fēng)險辨識、評估	2017.10.9	各車間、部門負(fù)責(zé)人組織本車間、部門員工開展風(fēng)險辨識、評估，做到全員參與，自下而上進(jìn)行。
5.建立風(fēng)險分級管控清單、實施有效風(fēng)險管控	2017.10.10	各車間、部門負(fù)責(zé)人建立本車間、部門風(fēng)險分級管控清單，按照管控措施實施有效風(fēng)險管控。
6.建立健全隱患排查治理制度	2017.10.11	根據(jù)DB37/T 3011-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則要求，結(jié)合公司實際，修訂隱患排查治理管理制度。
7.隱患排查治理有效運(yùn)行	2017.10.20	各部門、車間根據(jù)隱患排查治理管理制度、按照隱患排查清單和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開展隱患排查，保存隱患排查記錄。
8.建立健全“兩個體系”考核獎懲制度	2017.10.22	根據(jù)公司安全管理實際，在安全獎懲管理制度中，增加“兩個體系”考核內(nèi)容。
9.實現(xiàn)“兩個體系”運(yùn)行信息化支撐	2017.10.25	借助“智慧安監(jiān)”系統(tǒng)平臺，實現(xiàn)“兩個體系”運(yùn)行信息化。
*10.完成實施指南編制	2017.10.31	完成“兩個體系文件“匯編。
備注：6
7
風(fēng)險分級管控
風(fēng)險分級管控是指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險分級管控的基本原則是：風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。
  隱患排查
企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程 。 
安全生產(chǎn)風(fēng)險點(diǎn)
風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合（如：卸車打料作業(yè)、氯甲烷儲罐等）。
  職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)
存在職業(yè)病危害的設(shè)施、部位、場所和/或區(qū)域，或者接觸職業(yè)病危害的作業(yè)崗位（工種）。

（二）關(guān)鍵詞定義
備注：7
8
  危險源
可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類（可參照GB／T13861—2009《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》；其中，涉及人的因素具體表現(xiàn)共計23項；涉及物的因素具體表現(xiàn)共計87項；涉及作業(yè)環(huán)境的因素具體表現(xiàn)共計45項；涉及管理因素具體表現(xiàn)共計10項）。
 工作危害分析法（JHA）
是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。
  安全檢查表分析法（SCL） 
       依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。
（二）關(guān)鍵詞定義
備注：8
*
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系
培訓(xùn)內(nèi)容與實施
編制培訓(xùn)計劃
培訓(xùn)考試及考核
培訓(xùn)記錄
基本要求
成立組織機(jī)構(gòu)
編制實施方案
宣傳發(fā)動
制度建設(shè)
實施全員培訓(xùn)
機(jī)構(gòu)框架
設(shè)置小組
明確職責(zé)
風(fēng)險分級管控制度
運(yùn)行管理考核獎懲制度
教育培訓(xùn)制度
體系文件
3.1基本要求
備注：9
*
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系
風(fēng)險點(diǎn)
作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施
風(fēng)險點(diǎn)識別
危險源辨識
風(fēng)險控制措施
風(fēng)險評價--風(fēng)險矩陣分析法（LS）
若干危險源
若干危險源
若干危險源
公司/部室（分廠）/車間/班組級
分級管控
工程技術(shù)措施
隱患排查
重大/較大/一般/低風(fēng)險
隱患分級：一般隱患、重大隱患
隱患排查：綜合性、專業(yè)、季節(jié)性、節(jié)假日、日常檢查
隱患治理
治理要求：整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”
管理
措施
培訓(xùn)
教育
個體
防護(hù)
應(yīng)急
處置
工作危害分析（JHA）
安全檢查表分析（SCL）
紅/橙/黃/藍(lán)
總經(jīng)理/部門經(jīng)理/車間主任/班組長
隱患分類：現(xiàn)場管理類、基礎(chǔ)管理類
驗收：建立隱患排查治理臺賬（現(xiàn)場管理類、基礎(chǔ)管理類），閉環(huán)管理
3.2結(jié)構(gòu)與框架
備注：10
11
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系
3.3評價方法（以風(fēng)險矩陣法為例）
風(fēng)險矩陣法（LS）
風(fēng)險矩陣法（簡稱LS），R=L×S ，其中R是危險性（也稱風(fēng)險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。
事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則
等級	標(biāo)    準(zhǔn)
5	在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4	危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生
3	沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。
2	危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1	有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
備注：11
12
事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則
等級	法律、法規(guī)及其他要求	人員	直接經(jīng)濟(jì)損失	停工	企業(yè)形象
5	違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	死亡	100萬元以上	部分裝置（>2 套）或設(shè)備	重大國際影響
4	潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	喪失勞動能力	50萬元以上	2套裝置停工、或設(shè)備停工	行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3	不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等	截肢、骨折、聽力喪失、慢性病	1萬元以上	1 套裝置停工或設(shè)備	地區(qū)影響
2	不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定	輕微受傷、間歇不舒服	1萬元以下	受影響不大，幾乎不停工	公司及周邊范圍
1	完全符合	無傷亡	無損失	沒有停工	形象沒有受損
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系
3.3評價方法（以風(fēng)險矩陣法為例）
風(fēng)險矩陣法（LS）
風(fēng)險矩陣法（簡稱LS），R=L×S ，其中R是危險性（也稱風(fēng)險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。
備注：12
13
安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施
風(fēng)險值	風(fēng)險等級	風(fēng)險等級	應(yīng)采取的行動/控制措施	實施期限
20-25	A/1級	極其危險	在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估	立刻
15-16	B/2級	高度危險	采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估	立即或近期整改
9-12	C/3級	顯著危險	可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通	2 年內(nèi)治理
4-8	D/4級	輕度危險	可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查	有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理
1-3	E/5級	稍有危險	無需采用控制措施	需保存記錄
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系
3.3評價方法（以風(fēng)險矩陣法為例）
風(fēng)險矩陣法（LS）
風(fēng)險矩陣法（簡稱LS），R=L×S ，其中R是危險性（也稱風(fēng)險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。
備注：13
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系
3.3評價方法（以風(fēng)險矩陣法為例）
風(fēng)險矩陣法（LS）
風(fēng)險矩陣法（簡稱LS），R=L×S ，其中R是危險性（也稱風(fēng)險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。
風(fēng)險分級管控原則：上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控，逐級落實具體措施。

14
風(fēng)險分級及管控要求
風(fēng)險等級	風(fēng)險等級	危險程度	風(fēng)險色度	管控層級	責(zé)任人
A級\1級	極其危險	重大風(fēng)險	紅色	公司級	總經(jīng)理
B級\2級	高度危險	較大風(fēng)險	橙色	事業(yè)部級（廠級）	分部經(jīng)理
C級\3級	顯著危險	一般風(fēng)險	黃色	車間級	車間主任
D級\4級	輕度危險	低風(fēng)險	藍(lán)色	班組級	班組長
E級\5級	稍有危險	低風(fēng)險	藍(lán)色	班組級	班組長
備注：14
15
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

3.4風(fēng)險點(diǎn)級別
重大風(fēng)險判定
以下情形為重大風(fēng)險：
——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；
——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；
——涉及危險化學(xué)品重大危險源的；
——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；
——經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。
風(fēng)險點(diǎn)級別確定
按照風(fēng)險點(diǎn)中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點(diǎn)的級別。
備注：15
16
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

3.5風(fēng)險矩陣表
后果
等級
（R=
L*S）	5	輕度危險（藍(lán)）	顯著危險（黃）	高度危險（橙）	極其危險（紅）	極其危險（紅）
后果
等級
（R=
L*S）	4	輕度危險（藍(lán)）	輕度危險（藍(lán)）	顯著危險（黃）	高度危險（橙）	極其危險（紅）
后果
等級
（R=
L*S）	3	稍有危險（藍(lán)）	輕度危險（藍(lán)）	顯著危險（黃）	顯著危險（黃）	高度危險（橙）
后果
等級
（R=
L*S）	2	稍有危險（藍(lán)）	輕度危險（藍(lán)）	輕度危險（藍(lán)）	輕度危險（藍(lán)）	顯著危險（黃）
后果
等級
（R=
L*S）	1	稍有危險（藍(lán)）	稍有危險（藍(lán)）	稍有危險（藍(lán)）	輕度危險（藍(lán)）	輕度危險（藍(lán)）
后果
等級
（R=
L*S）	 L可能性/S嚴(yán)重性	1	2	3	4	5
備注：16
17
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

3.6隱患分級
以下情形為重大事故隱患：
——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；
——涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；
——涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；
——危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；
——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；
——涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患；
——設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。
備注：17
18
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
安全生產(chǎn)
兩個體系
風(fēng)險分級管控體系
風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表
作業(yè)活動清單
設(shè)備設(shè)施清單
JHA+LS分析記錄
SCL+LS分析記錄
作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單
設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單
現(xiàn)場管理類隱患排查清單
基礎(chǔ)管理類隱患排查清單
現(xiàn)場管理類隱患治理臺賬
基礎(chǔ)管理類隱患治理臺賬
隱患排查治理體系
危險源統(tǒng)計表
備注：18
19
作業(yè)活動清單
（記錄受控號）單位:     №：
序號	作業(yè)活動名稱	作業(yè)活動內(nèi)容	崗位/地點(diǎn)	活動頻率	備注
填表人：填表日期：年月日     審核人：   審核日期：年月日
注：當(dāng)選用風(fēng)險矩陣分析法（LS）時可不填寫活動頻率
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：19
20
設(shè)備設(shè)施清單
（記錄受控號）單位:     №：
填表人：填表日期：年月日     審核人：   審核日期：年月日
注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。
      2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。
序號	設(shè)備名稱	類別	型號	位號/所在部位	是否特種設(shè)備	備注
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：20
21
工作危害分析（JHA）+評價記錄
（記錄受控號）風(fēng)險點(diǎn)：崗位：作業(yè)活動：№：
分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：
序號	作業(yè)步驟	危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）	可能發(fā)生的事故類型及后果	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	風(fēng)險評價	風(fēng)險評價	風(fēng)險評價	風(fēng)險評價	風(fēng)險評價	風(fēng)險分級	管控層級	建議改進(jìn)（新增）措施	建議改進(jìn)（新增）措施	建議改進(jìn)（新增）措施	建議改進(jìn)（新增）措施	建議改進(jìn)（新增）措施	備注
序號	作業(yè)步驟	危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）	可能發(fā)生的事故類型及后果	工程技術(shù)措施 	管理措施 	培訓(xùn)教育措施 	個體防護(hù)措施 	個體防護(hù)措施 	應(yīng)急處置措施	可能性	嚴(yán)重性	頻次	風(fēng)險值	評價級別	風(fēng)險分級	管控層級	工程技術(shù)措施	管理措施	培訓(xùn)教育措施	個體防護(hù)措施	應(yīng)急處置措施	備注
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：21
22
注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。
2.當(dāng)選用風(fēng)險矩陣分析法（LS）法時可不填寫頻次。
3.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。
4.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；
5.評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法確定的風(fēng)險等級。
6.風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。
7.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級。
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：22
23
安全檢查表分析（SCL）+評價記錄
（記錄受控號）風(fēng)險點(diǎn)：崗位：設(shè)備設(shè)施：№：
分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：
序號	檢查項目	標(biāo)準(zhǔn)	不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	風(fēng)險評價	風(fēng)險評價	風(fēng)險評價	風(fēng)險評價	風(fēng)險評價	風(fēng)險分級	管控層級	建議改進(jìn)（新增）措施	建議改進(jìn)（新增）措施	建議改進(jìn)（新增）措施	建議改進(jìn)（新增）措施	建議改進(jìn)（新增）措施	備注
序號	檢查項目	標(biāo)準(zhǔn)	不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果	工程技術(shù)措施	管理措施	培訓(xùn)教育措施	個體防護(hù)措施	應(yīng)急處置措施	可能性	嚴(yán)重性	頻次	風(fēng)險值	評價級別	風(fēng)險分級	管控層級	工程技術(shù)措施	管理措施	培訓(xùn)教育措施	個體防護(hù)措施	應(yīng)急處置措施	備注
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：23
24
注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。
2.當(dāng)選用風(fēng)險矩陣分析法（LS）法時可不填寫頻次。
3.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。
4.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；
5.評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法確定的風(fēng)險等級。
6.風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。
7.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級。
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：24
25
作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單
單位：
風(fēng)險點(diǎn)	風(fēng)險點(diǎn)	風(fēng)險點(diǎn)	作業(yè)步驟	作業(yè)步驟	危險源或潛在事件	評價級別	風(fēng)險分級	可能發(fā)生的事故類型及后果	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控層級	責(zé)任單位	責(zé)任人	備注
編號	類型	名稱	序號	名稱	危險源或潛在事件	評價級別	風(fēng)險分級	可能發(fā)生的事故類型及后果	工程技術(shù)措施	管理措施	培訓(xùn)教育措施	個體防護(hù)措施	應(yīng)急處置措施	管控層級	責(zé)任單位	責(zé)任人	備注
1	操作及作業(yè)活動	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	操作及作業(yè)活動	 	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	操作及作業(yè)活動	 	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	操作及作業(yè)活動	 	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	操作及作業(yè)活動	 	5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：25
26
設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單
單位：
注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。
風(fēng)險點(diǎn)	風(fēng)險點(diǎn)	風(fēng)險點(diǎn)	檢查項目	檢查項目	標(biāo)準(zhǔn)	評價級別	風(fēng)險分級	不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控層級	責(zé)任單位	責(zé)任人	備注
編號	類型	名稱	序號	名稱	標(biāo)準(zhǔn)	評價級別	風(fēng)險分級	不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果	工程技術(shù)措施	管理措施	培訓(xùn)教育措施	個體防護(hù)措施	應(yīng)急處置措施	管控層級	責(zé)任單位	責(zé)任人	備注
1	設(shè)施、部位、場所、區(qū)域	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	設(shè)施、部位、場所、區(qū)域	 	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	設(shè)施、部位、場所、區(qū)域	 	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	設(shè)施、部位、場所、區(qū)域	 	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	設(shè)施、部位、場所、區(qū)域	 	5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	設(shè)施、部位、場所、區(qū)域	 	6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：26
27
風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表
序號	名稱	類型	區(qū)域位置	可能發(fā)生的事故類型及后果	現(xiàn)有風(fēng)險控制措施	管控層級	責(zé)任單位	責(zé)任人	備注
危險源統(tǒng)計表
序號	風(fēng)險點(diǎn)名稱	各等級危險源數(shù)量	各等級危險源數(shù)量	各等級危險源數(shù)量	各等級危險源數(shù)量	合計	備注
序號	風(fēng)險點(diǎn)名稱	紅（1級）	橙（2級）	黃（3級）	藍(lán)（4級、5級）	合計	備注
　	　	 	 	 	 	 	　
合計	合計	 	 	 	 	 	
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：27
28
現(xiàn)場類隱患排查項目清單
注1：排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查、季節(jié)性隱患排查等。
注2：組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進(jìn)行調(diào)整。
注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。
風(fēng)險點(diǎn)	風(fēng)險點(diǎn)	風(fēng)險點(diǎn)	風(fēng)險點(diǎn)	風(fēng)險點(diǎn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	日常檢查	日常檢查	日常檢查	專業(yè)性檢查	專業(yè)性檢查	專業(yè)性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查	……	……
編號	類型	名稱	風(fēng)險點(diǎn)等級	責(zé)任單位	作業(yè)步驟（檢查項目）	作業(yè)步驟（檢查項目）	危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）	管控措施	管控措施	交接班	巡檢	…	設(shè)備	電氣	…	車間級	公司級	…	…	…
編號	類型	名稱	風(fēng)險點(diǎn)等級	責(zé)任單位	序號	名稱	危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）	管控措施	管控措施	排查周期/組織級別	排查周期/組織級別	…	排查周期/組織級別	排查周期/組織級別	…	排查周期/組織級別	排查周期/組織級別	…	排查周期/組織級別	排查周期/組織級別
 	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施	 	 	 	1	 	 	工程技術(shù)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施	 	 	 	1	 	 	管理措施	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施	 	 	 	1	 	 	培訓(xùn)教育	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施	 	 	 	1	 	 	個體防護(hù)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施	 	 	 	1	 	 	應(yīng)急處置	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施	 	 	 	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施	 	 	 	…	…	 	……	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：28
29
基礎(chǔ)管理類隱患排查清單
注1：排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查、季節(jié)性隱患排查等。
注2：組織級別一般包括公司級、部門級、車間級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進(jìn)行調(diào)整。
注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。
序號	排查項目	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	專業(yè)性檢查	專業(yè)性檢查	專業(yè)性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查	……	……	……
序號	排查項目	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	設(shè)備	電氣	…	車間級	公司級	…	……	……	…
序號	排查項目	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查周期/組織級別	排查周期/組織級別	…	排查周期/組織級別	排查周期/組織級別	…	排查周期/組織級別	排查周期/組織級別	…
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	安全生產(chǎn)責(zé)任制	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	……	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	……	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	……	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：29
30
現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬
風(fēng)險點(diǎn)	風(fēng)險點(diǎn)	風(fēng)險點(diǎn)	風(fēng)險點(diǎn)	風(fēng)險點(diǎn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	計劃過程	計劃過程	計劃過程	計劃過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	整改過程	整改過程	整改過程	整改過程	整改過程	驗收過程	驗收過程	驗收過程
編號	類型	名稱	風(fēng)險點(diǎn)等級	責(zé)任單位	作業(yè)步驟(檢查項目)	作業(yè)步驟(檢查項目)	危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))	管控措施	管控措施	排查類型	排查周期	責(zé)任單位	責(zé)任人	排查結(jié)果	隱患描述	隱患級別	排查人	排查時間	形成原因分析	整改措施	整改責(zé)任單位	整改責(zé)任人	整改期限	資金額	驗收時間	驗收人	驗收情況
編號	類型	名稱	風(fēng)險點(diǎn)等級	責(zé)任單位	序號	名稱	危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))	管控措施	管控措施	排查類型	排查周期	責(zé)任單位	責(zé)任人	排查結(jié)果	隱患描述	隱患級別	排查人	排查時間	形成原因分析	整改措施	整改責(zé)任單位	整改責(zé)任人	整改期限	資金額	驗收時間	驗收人	驗收情況
 	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施	 	 	 	1	 	 	工程技術(shù)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施	 	 	 	1	 	 	管理措施	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施	 	 	 	1	 	 	培訓(xùn)教育	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施	 	 	 	1	 	 	個體防護(hù)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施	 	 	 	1	 	 	應(yīng)急處置	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施	 	 	 	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：30
31
基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳
計劃過程	計劃過程	計劃過程	計劃過程	計劃過程	計劃過程	計劃過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	整改過程	整改過程	整改過程	整改過程	整改過程	驗收過程	驗收過程	驗收過程
序號	排查項目	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查類型	排查周期	責(zé)任單位	責(zé)任人	排查結(jié)果	隱患描述	隱患級別	排查人	排查時間	形成原因分析	整改措施	整改責(zé)任單位	整改責(zé)任人	整改期限	資金額	驗收時間	驗收人	驗收情況
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照	……	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員	……	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照	……	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	……	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：31
32
（四）職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

4.1體系包含記錄表格
黃色部分為文件化的信息，藍(lán)色部分為報告的組成部分。
職業(yè)病危害
兩個體系
接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)分級
接觸化學(xué)物作業(yè)分級
接觸高溫作業(yè)分級
接觸噪聲作業(yè)分級
作業(yè)崗位職業(yè)病危害
作業(yè)分級
作業(yè)崗位職業(yè)病危害
風(fēng)險分級
職業(yè)病危害風(fēng)險
分級管控
工程技術(shù)措施（應(yīng)急）
個體防護(hù)措施
管理措施
培訓(xùn)教育措施
風(fēng)險清單
風(fēng)險告知卡
職業(yè)病危害風(fēng)險評估報告
現(xiàn)場管理隱患排查項目清單
基礎(chǔ)管理隱患排查項目清單
現(xiàn)場管理類隱患治理臺賬
基礎(chǔ)管理類隱患治理臺賬
風(fēng)險分級
管控體系
隱患排查
治理體系
備注：32
（四）職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系
4.2職業(yè)病危害分級過程
作業(yè)崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級：
接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)分級：

G  ——分級指數(shù)；
WM ——粉塵中游離二氧化硅含量的權(quán)重數(shù)；
WB ——工作場所空氣中粉塵職業(yè)接觸比值的權(quán)重數(shù)；
WL ——勞動者體力勞動強(qiáng)度的權(quán)重數(shù)。
接觸化學(xué)物作業(yè)分級：

G  ——分級指數(shù)；
WD ——化學(xué)物危害程度的權(quán)重數(shù)；
WB ——工作場所化學(xué)物職業(yè)接觸比值的權(quán)重數(shù)；
WL ——勞動者體力勞動強(qiáng)度的權(quán)重數(shù)。
33
分級指數(shù)(G)	作業(yè)分級
G≤1	相對無害
1＜G≤6	輕度危害
6＜G≤24	中度危害
G＞24	重度危害
分級指數(shù)(G)	作業(yè)分級
G≤1	相對無害
1＜G≤6	輕度危害
6＜G≤16	中度危害
G＞16	重度危害
備注：33
（四）職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系
4.2職業(yè)病危害分級過程
作業(yè)崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級：
接觸高溫作業(yè)分級：
根據(jù)勞動者體力勞動強(qiáng)度、接觸高溫作業(yè)時間和WBGT測量結(jié)果按照GBZ/T 229.3的規(guī)定將高溫作業(yè)分為輕度危害（Ⅰ級）、中度危害（Ⅱ級）、重度危害(Ⅲ 級)和極度危害(Ⅳ級)。
接觸噪聲作業(yè)分級：
接觸穩(wěn)態(tài)噪聲和非穩(wěn)態(tài)連續(xù)噪聲作業(yè)依據(jù)8小時等效聲級（LEX,8h）或40小時等效聲級（LEX,w）測量結(jié)果、接觸脈沖噪聲作業(yè)依據(jù)聲壓級峰值（Lpeak）和工作日內(nèi)的脈沖次數(shù)（n）測量結(jié)果，按照GBZ/T 229.4的規(guī)定將噪聲作業(yè)分為輕度危害、中度危害、重度危害和極度危害。

34
備注：34
（四）職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系
4.2職業(yè)病危害分級過程
作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級：

T ——風(fēng)險值；
n ——職業(yè)病危害因素類別序號，i-n對應(yīng)的取值(1～n)；
Ci——各類職業(yè)病危害作業(yè)級別的權(quán)重數(shù)；
M ——職業(yè)病危害防控措施權(quán)重數(shù)；
S ——職業(yè)病或職業(yè)健康損傷發(fā)生結(jié)果的權(quán)重數(shù)。
P ——各作業(yè)崗位勞動定員的權(quán)重數(shù)。

35
風(fēng)險值（T）	風(fēng)險分級	標(biāo)識色
T≤1	低風(fēng)險	藍(lán)
1＜T≤8	一般風(fēng)險	黃
8＜T≤32	較大風(fēng)險	橙
T＞32	重大風(fēng)險	紅
備注：35
36
（四）職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系
 4.3職業(yè)病危害風(fēng)險告知卡明細(xì)表
編號	車間	風(fēng)險點(diǎn)名稱	風(fēng)險等級	備注
01	一車間	一車間操作工接觸棉塵、噪聲	一般風(fēng)險	 
02	一車間	一車間巡檢工接觸化學(xué)毒物（制冷劑）、高溫及噪聲	重大風(fēng)險	可能導(dǎo)致急性職業(yè)性中毒
03	一車間	……		
04	一車間	……		
05	一車間	……		
06	一車間	……		
07	一車間	……		
08	一車間	……		
09	二車間	……		
10	二車間	……		
11	二車間	……		
12	二車間	……		
13	二車間	……		
14	二車間	……		
備注：36
37
4.4職業(yè)病危害風(fēng)險告知卡
編號：01                                填報時間：2017年10月10日
風(fēng)險點(diǎn)基本情況	風(fēng)險點(diǎn)名稱	一車間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲	一車間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲	一車間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲	一車間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲	一車間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲
風(fēng)險點(diǎn)基本情況	風(fēng)險等級	一般風(fēng)險	一般風(fēng)險	標(biāo)注色	黃色	黃色
風(fēng)險點(diǎn)基本情況	風(fēng)險描述	危害因素	作業(yè)分級(G)	區(qū)域	誘發(fā)事故類型	責(zé)任人
風(fēng)險點(diǎn)基本情況	風(fēng)險描述	棉塵	輕度危害	抓棉機(jī)、粉棉機(jī)操作區(qū)	棉塵病	主任助理
風(fēng)險點(diǎn)基本情況	風(fēng)險描述	噪聲	/	抓棉機(jī)、粉棉機(jī)操作區(qū)	噪聲聾	主任助理
風(fēng)險點(diǎn)基本情況	風(fēng)險管控措施	防塵措施
1、采用密閉管道輸送；
2、車間設(shè)軸流風(fēng)機(jī)，進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)；
3、配備脈沖布袋除塵器進(jìn)行粉塵收集；
4、用吸塵器清掃地面；
5、操作人員佩戴防塵口罩。	防塵措施
1、采用密閉管道輸送；
2、車間設(shè)軸流風(fēng)機(jī)，進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)；
3、配備脈沖布袋除塵器進(jìn)行粉塵收集；
4、用吸塵器清掃地面；
5、操作人員佩戴防塵口罩。	防塵措施
1、采用密閉管道輸送；
2、車間設(shè)軸流風(fēng)機(jī)，進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)；
3、配備脈沖布袋除塵器進(jìn)行粉塵收集；
4、用吸塵器清掃地面；
5、操作人員佩戴防塵口罩。	防塵措施
1、采用密閉管道輸送；
2、車間設(shè)軸流風(fēng)機(jī)，進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)；
3、配備脈沖布袋除塵器進(jìn)行粉塵收集；
4、用吸塵器清掃地面；
5、操作人員佩戴防塵口罩。	防塵措施
1、采用密閉管道輸送；
2、車間設(shè)軸流風(fēng)機(jī)，進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)；
3、配備脈沖布袋除塵器進(jìn)行粉塵收集；
4、用吸塵器清掃地面；
5、操作人員佩戴防塵口罩。
風(fēng)險點(diǎn)基本情況	風(fēng)險管控措施	防噪聲措施
1、粉碎機(jī)用隔音房密封，設(shè)備運(yùn)行期間隔音房門緊閉，與操作人員隔開；
2、粉棉設(shè)備安裝減震墊層；
3、現(xiàn)場人員為巡檢作業(yè)；
4、配備耳塞并正確佩戴。	防噪聲措施
1、粉碎機(jī)用隔音房密封，設(shè)備運(yùn)行期間隔音房門緊閉，與操作人員隔開；
2、粉棉設(shè)備安裝減震墊層；
3、現(xiàn)場人員為巡檢作業(yè)；
4、配備耳塞并正確佩戴。	防噪聲措施
1、粉碎機(jī)用隔音房密封，設(shè)備運(yùn)行期間隔音房門緊閉，與操作人員隔開；
2、粉棉設(shè)備安裝減震墊層；
3、現(xiàn)場人員為巡檢作業(yè)；
4、配備耳塞并正確佩戴。	防噪聲措施
1、粉碎機(jī)用隔音房密封，設(shè)備運(yùn)行期間隔音房門緊閉，與操作人員隔開；
2、粉棉設(shè)備安裝減震墊層；
3、現(xiàn)場人員為巡檢作業(yè)；
4、配備耳塞并正確佩戴。	防噪聲措施
1、粉碎機(jī)用隔音房密封，設(shè)備運(yùn)行期間隔音房門緊閉，與操作人員隔開；
2、粉棉設(shè)備安裝減震墊層；
3、現(xiàn)場人員為巡檢作業(yè)；
4、配備耳塞并正確佩戴。
風(fēng)險點(diǎn)基本情況	風(fēng)險管控措施	管理、教育培訓(xùn)措施現(xiàn)場設(shè)置粉塵、噪聲告知及警示標(biāo)識；崗位員工每年職業(yè)健康檢查一次；作業(yè)場所職業(yè)危害因素每年委托有資質(zhì)單位檢測一次；職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間不定時對員工進(jìn)行職業(yè)健康教育培訓(xùn)。	管理、教育培訓(xùn)措施現(xiàn)場設(shè)置粉塵、噪聲告知及警示標(biāo)識；崗位員工每年職業(yè)健康檢查一次；作業(yè)場所職業(yè)危害因素每年委托有資質(zhì)單位檢測一次；職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間不定時對員工進(jìn)行職業(yè)健康教育培訓(xùn)。	管理、教育培訓(xùn)措施現(xiàn)場設(shè)置粉塵、噪聲告知及警示標(biāo)識；崗位員工每年職業(yè)健康檢查一次；作業(yè)場所職業(yè)危害因素每年委托有資質(zhì)單位檢測一次；職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間不定時對員工進(jìn)行職業(yè)健康教育培訓(xùn)。	管理、教育培訓(xùn)措施現(xiàn)場設(shè)置粉塵、噪聲告知及警示標(biāo)識；崗位員工每年職業(yè)健康檢查一次；作業(yè)場所職業(yè)危害因素每年委托有資質(zhì)單位檢測一次；職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間不定時對員工進(jìn)行職業(yè)健康教育培訓(xùn)。	管理、教育培訓(xùn)措施現(xiàn)場設(shè)置粉塵、噪聲告知及警示標(biāo)識；崗位員工每年職業(yè)健康檢查一次；作業(yè)場所職業(yè)危害因素每年委托有資質(zhì)單位檢測一次；職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間不定時對員工進(jìn)行職業(yè)健康教育培訓(xùn)。
專業(yè)監(jiān)管部門	專業(yè)監(jiān)管部門	安全科	安全科	安全科	安全科	安全科
備注：37
38
考核指標(biāo)	考核要點(diǎn)	分值（1000）
一、基本要求（80分）	組織機(jī)構(gòu)	（20分）
一、基本要求（80分）	全員培訓(xùn)	（20分）
一、基本要求（80分）	體系文件	（20分）
一、基本要求（80分）	責(zé)任考核	（20分）
二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（400分）	風(fēng)險點(diǎn)排查、確定	（30分）
二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（400分）	危險源辨識、分析	（150分）
二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（400分）	風(fēng)險評價	（20分）
二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（400分）	補(bǔ)充建議措施	（20分）
二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（400分）	風(fēng)險分級管控	（50分）
二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（400分）	風(fēng)險分級管控清單	（80分）
二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（400分）	風(fēng)險告知	（50分）
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：38
39
考核指標(biāo)	考核要點(diǎn)	分值（1000）
三、隱患排查治理體系(420分)	編制隱患排查清單	（100分）
三、隱患排查治理體系(420分)	確定排查計劃	（20分）
三、隱患排查治理體系(420分)	隱患排查實施	（150分）
三、隱患排查治理體系(420分)	一般事故隱患治理	（100分）
三、隱患排查治理體系(420分)	重大事故隱患治理	（50分）
四、信息化管理（50分）	信息系統(tǒng)應(yīng)用	（50分）
五、持續(xù)改進(jìn)（50分）	評審	（10分）
五、持續(xù)改進(jìn)（50分）	更新	（20分）
五、持續(xù)改進(jìn)（50分）	溝通	（20分）
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：39
40
一、基本要求（80分）
1.1組織機(jī)構(gòu)
企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)。
企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)責(zé)任制中增加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。
企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實施步驟、工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、進(jìn)度安排等。
否決項：
未建立雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)并明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評估不通過。
查文件：
雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)成立文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制。
雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案。

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：40
41
一、基本要求（80分）
1.2全員培訓(xùn)
企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)時間、培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)資金等內(nèi)容。
應(yīng)分層次、分階段組織雙重預(yù)防體系建設(shè)的培訓(xùn)，并如實記錄全體人員的培訓(xùn)教育情況，建立安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個人安全教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。
培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估并根據(jù)評估結(jié)果持續(xù)改進(jìn)。
否決項：
無
查資料：
1、培訓(xùn)計劃。
2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：41
42
一、基本要求（80分）
1.3體系文件
企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。
體系文件應(yīng)符合企業(yè)實際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。
否決項：
無。
查資料：
風(fēng)險分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。
制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達(dá)記錄。
現(xiàn)場檢查：
工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：42
43
一、基本要求（80分）
1.4責(zé)任考核
企業(yè)應(yīng)建立健全雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。
應(yīng)落實雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以獎懲。
否決項：
無
查資料：
雙重預(yù)防體系考核獎懲制度。
雙重預(yù)防體系考核、獎懲記錄，相關(guān)財務(wù)文件。

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：43
44
二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（400分）
2.1風(fēng)險點(diǎn)排查、確定
作業(yè)活動清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動或工藝操作。
設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。
職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。
否決項：
無。
查資料、查信息系統(tǒng)：
作業(yè)活動清單。
設(shè)備設(shè)施清單。
作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級報告。
現(xiàn)場檢查：
通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場所/崗位。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：44
45
二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（400分）
2.2危險源辨識、分析
企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險源辨識、分析。
針對作業(yè)活動清單，采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動或工藝操作進(jìn)行危險源辨識、分析。
針對設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識方法進(jìn)行危險源辨識、分析并合理表述的。
通過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。
否決項：
無
查資料、查信息系統(tǒng)：
1、作業(yè)活動分析評價記錄。
2、設(shè)備設(shè)施分析評價記錄。
3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級報告。
4、職業(yè)病危害因素檢測報告。
（注：采用HAZOP、FMEA等其他風(fēng)險辨識分析方法合理辨識分析風(fēng)險的亦給予認(rèn)可，但是辨識分析內(nèi)容有誤或不全的參考本評估標(biāo)準(zhǔn)扣分）

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：45
46
二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（400分）
2.3風(fēng)險評價
風(fēng)險評價準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實際。
參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準(zhǔn)則，合理評價，評價級別正確。
重大風(fēng)險的確定依據(jù)細(xì)則、實施指南進(jìn)行判定。
按照DB37/T 2973—2017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級。
否決項：
應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險，存在三項的，評定驗收不通過。
查資料、查信息系統(tǒng)：
風(fēng)險評價準(zhǔn)則。
工作危害分析及安全檢查表分析評價記錄。
作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級報告。
詢問：
評價人員是否熟知風(fēng)險評價規(guī)則并進(jìn)行正確的評價。

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：46
47
二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（400分）
2.4補(bǔ)充建議措施
針對評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)增加經(jīng)過評審符合要求的補(bǔ)充建議措施并落實。
否決項：
無
查資料、查信息系統(tǒng)：
工作危害分析評價記錄及安全檢查表分析評價記錄。
作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級報告。
現(xiàn)場檢查：
 整改或補(bǔ)充建議措施落實情況。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：47
48
二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（400分）
2.5風(fēng)險分級管控
企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，綜合考慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度，合理確定各等級風(fēng)險的管控層級。
根據(jù)風(fēng)險分級管控原則，確定風(fēng)險點(diǎn)、危險源的管控層級，落實管控責(zé)任。
否決項：
抽查或抽考各層級相關(guān)崗位當(dāng)班人員進(jìn)行詢問,5人及以上不了解崗位存在的或者管控的主要危險有害因素、可能導(dǎo)致的事故類型及主要的現(xiàn)有管控措施，評定驗收不通過。
查資料、查信息系統(tǒng)：
工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。
詢問：
 詢問崗位人員是否了解本崗位存在的或者管控的危險源、可能導(dǎo)致的事故類型及現(xiàn)有管控措施，是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害及現(xiàn)有管控措施。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：48
49
二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（400分）
2.6風(fēng)險分級管控清單
企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。
風(fēng)險分級管控清單的信息內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。
否決項：
無。
查資料、查信息系統(tǒng)：
作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單。
設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單。
職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：49
50
二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（400分）
2.7風(fēng)險告知
企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。
對存在重大風(fēng)險和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。
應(yīng)組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險評價結(jié)果的告知培訓(xùn)。
否決項：
無。
查文件：
風(fēng)險告知培訓(xùn)記錄等資料告知方式及內(nèi)容

現(xiàn)場檢查：
 安全風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險公告欄及安全警示標(biāo)志。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：50
51
三、隱患排查治理體系(420分)
3.1編制隱患排查清單
生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)、危險源及控制措施。
職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》及相應(yīng)行業(yè)實施指南中附錄內(nèi)容編制。
基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙重預(yù)防體系相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。 
職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》附錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。
排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容。
否決項：
未按照細(xì)則要求將風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)、危險源的控制措施作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗收評定不予通過。
查資料、查信息系統(tǒng)：
生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。
基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：51
52
三、隱患排查治理體系(420分)
3.2確定排查計劃
企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。
否決項：
無。
查資料、查信息系統(tǒng)：
隱患排查計劃等資料。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：52
53
三、隱患排查治理體系(420分)
3.3隱患排查實施
企業(yè)應(yīng)按照排查計劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。
隱患排查類型、周期、實施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。
查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實，如條件允許應(yīng)保留影像資料。
否決項：
無。
查資料、查信息系統(tǒng)：
崗位清單、隱患排查表、排查記錄等
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：53
54
三、隱患排查治理體系(420分)
3.4一般事故隱患治理
隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報隱患信息。
隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。
隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。
否決項：
無
查資料、查信息系統(tǒng)：
隱患排查記錄。
隱患通報。
隱患整改通知單。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：54
55
三、隱患排查治理體系(420分)
3.5重大事故隱患治理
經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。
企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報。
重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報有關(guān)部門。
重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。
否決項：
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)或者定性的，驗收評定不予通過；重大隱患未按規(guī)定上報治理方案及治理結(jié)果的，驗收評定不予通過。

查資料、查信息系統(tǒng)：
重大事故隱患檔案（含排查記錄、評估報告書、整改方案、復(fù)查驗收記錄等）。
隱患排查治理臺賬。
現(xiàn)場檢查：
查看隱患治理情況及治理效果

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：55
56
四、信息化管理（40分）
4.1信息系統(tǒng)應(yīng)用
企業(yè)雙重預(yù)防體系實現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。
信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分析、評價記錄和隱患排查記錄完整。
信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分級管控清單和隱患治理臺賬真實有效。
企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通。
否決項：
無。
查資料、查信息系統(tǒng)：
登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進(jìn)行檢查。（注：采用系統(tǒng)內(nèi)不存在的風(fēng)險辨識分析及評價方法合理辨識的，該項在系統(tǒng)未開發(fā)前按缺項處理）
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：56
57
五、持續(xù)改進(jìn)（50分）
5.1評審
企業(yè)每年至少對雙重預(yù)防體系建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。
否決項：
無。
查資料、查信息系統(tǒng)：
評審記錄或評審報告。
注：企業(yè)初始創(chuàng)建階段進(jìn)行首次雙重預(yù)防體系建設(shè)評定驗收時，本項目可按缺項計。

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：57
58
五、持續(xù)改進(jìn)（50分）
5.2更新
企業(yè)應(yīng)適時、及時針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險源辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措施，編制、更新風(fēng)險管控清單。
應(yīng)根據(jù)風(fēng)險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。
否決項：
無。
查資料、查信息系統(tǒng)：
變更通知單
變更前危險源辨識、分析及風(fēng)險評價記錄
風(fēng)險管控清單
針對變更情況制定的隱患排查表
隱患排查記錄及治理臺賬
現(xiàn)場檢查：
現(xiàn)場核查風(fēng)險管控和隱患排查治理變更情況。

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：58
59
五、持續(xù)改進(jìn)（50分）
5.3溝通
企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息和隱患信息，提高風(fēng)險管控效果與隱患排查治理的效果和效率。
重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
否決項：
無。
查文件：
外來人員風(fēng)險告知卡或記錄、風(fēng)險培訓(xùn)記錄等。
詢問：
各層級之間是否進(jìn)行了溝通，各層級及與相關(guān)方風(fēng)險信息、隱患信息溝通采用方式及溝通的效果如何。

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：59
60

備注
1、本評估標(biāo)準(zhǔn)適用于對工貿(mào)行業(yè)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行階段性評估，表中雙重預(yù)防體系指安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系及職業(yè)病危害雙重預(yù)防體系，除特別注明外，表中風(fēng)險均包含安全生產(chǎn)風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險，隱患均包含安全生產(chǎn)事故隱患和職業(yè)病危害事故隱患。
2、總分共計1000分，累計得分/總分X100=實際得分,其中缺項部分按0分計入累計得分，相應(yīng)的評估要點(diǎn)按0分計入總分。每一評估要點(diǎn)的分值扣完為止。
3、標(biāo)桿企業(yè)得分80分合格，一般企業(yè)得分60分合格。
4、評估記錄應(yīng)根據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)逐項描述評估情況，并附帶相關(guān)評估記錄，嚴(yán)禁僅簡單填寫不符合。
5、以抽查形式進(jìn)行詢問或者檢查的情況，應(yīng)將總數(shù)、抽查數(shù)目、不符合情況等描述清楚。
6、本評估標(biāo)準(zhǔn)最終解釋權(quán)在山東省安監(jiān)局工商貿(mào)處。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)
備注：60
有無實質(zhì)運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)……
員工掌握度有多少？
硬件成果有多少？
文件化成果有多少？
老板支持力度有多少？
全員參與度有多少？
六、問題與思考
員工掌握度有多少？
硬件成果有多少？
文件化成果有多少？
老板支持力度有多少？
全員參與度有多少？
備注：61
培訓(xùn)講師
培訓(xùn)日期
備注：62

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