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河南省化工醫(yī)藥（含危險化學(xué)品）企業(yè)重大事故隱患自查手冊

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河南省化工醫(yī)藥（含危險化學(xué)品）企業(yè)重大事故隱患自查手冊

河南省應(yīng)急管理廳

一、危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。
（一）判定重大隱患的情形
1、法定代表人、董事長、總經(jīng)理或其他實際控制人等企業(yè)主要負責(zé)人在任職 6 個月后未取得安全培訓(xùn)考核合格證，判為重大隱患。
2、企業(yè)安全管理人員任命文件中的人員在任職 6 個月后未取得安全培訓(xùn)考核合格證，判為重大隱患。
3、主要負責(zé)人和安全管理人員在任職 6 個月內(nèi)已經(jīng)參加培訓(xùn)， 尚未取得證書，如果證明材料只顯示了參加培訓(xùn)，而未明確是否考核合格的判定為重大隱患。
4、主要負責(zé)人和安全管理人員取得培訓(xùn)合格證但未每年參加再培訓(xùn)并考核合格，判定為重 大隱患。
（二）可不判定重大隱患的情形
1、主要負責(zé)人和安全管理人員在任職 6 個月內(nèi)已經(jīng)參加培訓(xùn)， 尚未取得證書，但取得了培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)考核合格證明的不判定為重大隱患。
2、主要負責(zé)人和安全管理人員取得培訓(xùn)合格證但未每年參加再培訓(xùn)并考核合格，當(dāng)?shù)卣?未要求每年參加再培訓(xùn)的，不判定為重大隱患。
 
（三）自查推薦方法及參考事項
1、準(zhǔn)備主要負責(zé)人和安全管理人員的任命文件等正式文件資料，一一對照檢查。
查其他實際控制人情況（按照安全生產(chǎn)法規(guī)定，個人經(jīng)營的投資人以及對生產(chǎn)經(jīng)營單位進行 實際控制的其他人員同樣為主要負責(zé)人）。
2、分別列出并計算企業(yè)人員數(shù)量、安全管理人員數(shù)量、注冊安全工程師數(shù)量，分別計算安 管人員占員工數(shù)量比例、注冊安全工程師占安管人員數(shù)量比例，看是否符合要求。
3、逐個列出上述主要負責(zé)人及安管人員持證情況、再培訓(xùn)情況、學(xué)歷情況、專業(yè)情況，并 一一對照看是否符合要求（ 至少具備化工或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷、中級及以上化工專業(yè)技術(shù)職稱或化工安全類注安師資格條件之一），一一確認(rèn)落實。
4、查安全管理人員社保繳納記錄：查社保繳納單位和提供特種作業(yè)操作證單位是否為同一 單位。
 
（四）自查推薦樣表

XXX 企業(yè)主要負責(zé)人自查表

序號	
主要負責(zé)人類型	
姓名	
本人實際學(xué)歷、專業(yè)、職稱	任職時間
（以任命文件為準(zhǔn)）	
參加取證培訓(xùn)時間	
培訓(xùn)考核是否合格	
取得主要負責(zé)人資格證時間	
資格證編碼	
資格證有效期間	
資格證每年實際復(fù)審時間	
是否存在問題	
涉及重大隱患的問題

1	法定代表人											
2	董事長											
3	總經(jīng)理

4	實際控制人

本企業(yè)實際人數(shù)		本企業(yè)實際安全管理人員數(shù)		涉及重大隱患的問題		
是否存在問題

序號	
安全管理人員職務(wù)	
姓名	
本人實際學(xué)歷、專業(yè)、職稱	任職時間
（以任命文件為準(zhǔn)）	
社保繳納單位	
參加取證培訓(xùn)時間	
培訓(xùn)考核是否合格	
取得主要負責(zé)人資格證時間	
資格證編碼	
資格證有效期間	
資格證每年實際復(fù)審時間	
是否存在問題	
涉及重大隱患的問題

1	分管安全副總												
2	安全總監(jiān)												
3	安全部員工

4	車間專職的安全副
主任

5	車間專職安全員

...													
注：《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）規(guī)定：危險化學(xué)品等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，自任職之日起 6 個月內(nèi)，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。
《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186     號）規(guī)定：專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員
工總數(shù)的 2%（不足 50 人的企業(yè)至少配備 1 人）。

（五）自查后內(nèi)部清零措施推薦
（1）	核實取證人員學(xué)歷、專業(yè)的符合性（至少具備化工或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷、中級及 以上化工專業(yè)技術(shù)職稱或化工安全類注安師資格條件之一）；
 
（2）	主要負責(zé)人、安全管理人員及新入職人員按照計劃參加培訓(xùn)，保證按時取證；
（3）	按照要求進行定期復(fù)訓(xùn)考核。
（六）自查補充參考材料（帶★的為專家解讀時提到的計劃調(diào)整增加的內(nèi)容或補充解釋說明的內(nèi)

（1）	應(yīng)按要求定期進行再培訓(xùn)：一般為每年再培訓(xùn)一次；
（2）	主要負責(zé)人：包括法定代表人、董事長、總經(jīng)理及實際控制人等，各單位需結(jié)合自身 實際；
（3）	安全生產(chǎn)管理人員：包括分管安全副總（安全總監(jiān)）、安全部員工、各車間的安全副主任（專職）、安全員；不包括分管其他專業(yè)的副總、車間主任等人，與是否取得安全管理人員安全培訓(xùn)合格證沒關(guān)系。分管安全環(huán)保的副總、安全環(huán)保部部長等人不屬于專職安全管理人員。 各單位需結(jié)合自身實際。
★安全管理人員數(shù)量不滿足企業(yè)總?cè)藛T數(shù)量的 2%；安全管理人員數(shù)量滿足企業(yè)總?cè)藛T數(shù)量的 2%且全部取得了安全培訓(xùn)合格證，但實際中的安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)取證的，應(yīng)也判定為重大隱 患。
★企業(yè)主要負責(zé)人和主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員專業(yè)、學(xué)歷 不符合要求，但能證明正在進行有關(guān)專業(yè)學(xué)歷提升的，不判定為重大隱患。
 
★企業(yè)主要負責(zé)人和主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員不具備化工 類中級及以上職稱，但取得了化工安全類注冊安全工程師資格，不判定為重大隱患。
★企業(yè)主要負責(zé)人和主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)的負責(zé)人學(xué)歷、專業(yè)或職稱不滿足要求，但在相 關(guān)崗位連續(xù)工作滿 10 年的，不判定為重大隱患。
二、特種作業(yè)人員未持證上崗。
（一）判定重大隱患的情形
1、按 30 號令，企業(yè)應(yīng)取得但未取得特種作業(yè)人員操作證，判定為重大隱患。需要關(guān)注的是： 化工自動化控制儀表安裝、維修、維護作業(yè)人員取證超期未復(fù)審的，視為未取證。
（二）可不判定重大隱患的情形
1、特種作業(yè)人員已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得了培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)考核合格證明的不判定為重大隱患。
2、若當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門未開展相關(guān)培訓(xùn)發(fā)證工作，不判為重大隱患。
3、實習(xí)期不具備獨立上崗操作條件的員工，跟師傅上崗學(xué)習(xí)，實際中未獨立上崗操作，但 尚未取得特種作業(yè)操作證。
4、化工自動化控制儀表供應(yīng)商到企業(yè)對相關(guān)儀表進行短暫的檢查、調(diào)試等工作，相關(guān)人員 可不必取得化工自動化控制儀表作業(yè)特種作業(yè)操作證。
 
5、企業(yè)工藝車間主任、工段長、技術(shù)人員等因一般情況下不直接參與工藝操作，可不需取得重點監(jiān)管的危險化工工藝過程操作特種作業(yè)操作證。但這些人員如果參與直接生產(chǎn)操作，應(yīng)取 得相應(yīng)特種作業(yè)操作證。
6、部分類似但不屬于危險化工工藝過程操作的人員不需取得特種作業(yè)操作證。如某企業(yè)鍋爐煙氣處理崗位使用液氨，設(shè)置有液氨儲罐，但該崗位不屬于“合成氨工藝作業(yè)：壓縮、氨合成 反應(yīng)、液氨儲存崗位的作業(yè)”中的液氨儲存崗位，就不需要取得合成氨的特種作業(yè)操作證。
（三）自查推薦方法及參考事項
1、對照項目安全評價報告一一核實并確定企業(yè)實際牽涉到的危險化工工藝過程操作（光氣及光 氣化工藝、氯堿電解工藝、氯化工藝、硝化工藝、合成氨工藝、裂解[裂化]工藝、氟化工藝、加氫工 藝、重氮化工藝、氧化工藝、過氧化工藝、胺基化工藝、磺化工藝、聚合工藝、烷基化工藝等 15 種危險工藝過程操作），確認(rèn)存在的列出表格。對于存在新型煤化工工藝、電石生產(chǎn)工藝、偶氮化工藝 等三種危險工藝過程操作的，也建議列出表格一一排查。
2、核查企業(yè)是否牽涉到高壓電工、低壓電工、防爆電氣、化工自動化控制儀表、熔化焊接與熱 切割、壓力焊、釬焊、登高架設(shè)、高處安裝、維護、拆除、制冷與空調(diào)設(shè)備運行操作、制冷與空調(diào)設(shè) 備安裝修理作業(yè)等特種作業(yè)。確認(rèn)存在的列出表格。
 
3、列出企業(yè)牽涉到的每一種特種作業(yè)類型取證人員基本情況等，包含每一種特種作業(yè)類型的崗位、運轉(zhuǎn)類型、每班人數(shù)、班組長取證情況、內(nèi)操和外操分別取證情況、取證人員的基本情況（姓名、 身份證證件、學(xué)歷、專業(yè)、特種作業(yè)證取證情況、復(fù)審情況等），看取證人員是否過少、是否存在超期未復(fù)審、是否存在一人多證隨意串崗情況、是否存在一人同時多崗、一人多班虛掛；
4、查人力資源崗位設(shè)置臺賬：相關(guān)崗位人員應(yīng)持證上崗；
查特種作業(yè)人員臺賬：臺賬與實際是否相符，是否全部持證上崗；
查特種作業(yè)人員操作證：一查應(yīng)急管理部門核發(fā)的特種作業(yè)操作證實物卡片，二上網(wǎng)查看證件的 真?zhèn)渭皬?fù)審記錄（登錄http://cx.mem.gov.cn/查看或微信公眾號“國家安全生產(chǎn)考試”查看）。
查社保繳納記錄：查社保繳納單位和提供特種作業(yè)操作證單位是否為同一單位，社保繳納狀態(tài)是 否正常。
查崗位操作記錄：查崗位交接班記錄或崗位操作記錄； 5、 一般高處電焊作業(yè)應(yīng)同時取得高處作業(yè)證。
6、可對照特殊作業(yè)票里的特種作業(yè)人員梳理相關(guān)證照。
7、按照上述標(biāo)準(zhǔn)，一一對照排查長期承包商、維保單位的特種作業(yè)人員持證情況。
（四）自查推薦樣表
 
XXX 企業(yè)涉及的特種作業(yè)崗位情況自查表

序號	涉及的特種作業(yè)類型	特種作業(yè)涉及的崗位	該崗位運行模式（幾班幾倒）	該崗位總?cè)藬?shù)	該崗位取證人數(shù)	班組長是否取證	內(nèi)操 取證人數(shù)	外操 取證人數(shù)	是否存在問題	涉及重大隱患的問題
1										
2										
...

XXX 企業(yè) XX 特種作業(yè)人員情況自查表（建議每個特種作業(yè)類型一個表格）

序號	
姓名	最高學(xué)歷	資格證有效期	所在崗位	發(fā)證單位	資格證復(fù)審時間	是否超期未復(fù)審	社保繳納單位	資格證核實是否真
實有效	是否同時取得高處作業(yè)證（僅焊工涉及）	是否存在問題	
涉及重大隱患的問題
1												
2												
...

XXX 企業(yè) XX 承包商特種作業(yè)人員自查表（根據(jù)需要也建議一一細化、分解）
序號	姓名	特種作業(yè)類型	施工地點	資格證有效期	發(fā)證單位	資格證復(fù)審時間	是否超期未復(fù)審	核實資格證是否真實有效	是否同時取得高處作業(yè)證（僅焊工涉及）	是否存在問題	涉及重大隱患的問題
1											
2											
...

（五）自查后清零措施推薦
1、涉及特種作業(yè)的人員發(fā)生變動，由相關(guān)主管部門跟蹤和監(jiān)督人員調(diào)整情況，聯(lián)系培訓(xùn)機 構(gòu)進行取證，直到取得合格證后才能獨立頂崗操作。
2、特種工種換證、復(fù)審，期前 2 個月向培訓(xùn)機構(gòu)進行申請再培訓(xùn)和考試。
3、換證、復(fù)審預(yù)約成功后，告知相關(guān)人員，同時督促進行學(xué)習(xí)，確?？荚嚭细瘛?
 
4、檢查頻次及考核：相關(guān)主管部門每月對持證清查進行督導(dǎo)核查，涉及單位做好日常排查 立行立改。
（六）自查補充參考材料
1、《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第 30 號）附件“特種作業(yè)目錄”中未要求新型煤化工、偶氮化、電石生產(chǎn)三類第二批的危險化工取證。
目前我省尚未開展新型煤化工工藝、電石生產(chǎn)工藝、偶氮化工藝等 3 種危險工藝過程操作的相關(guān)培訓(xùn)工作，企業(yè)自查時可僅識別，不需要核對持證上崗情況。
2、《特種作業(yè)操作證》超期未復(fù)審的，視為未取證。
3、特種作業(yè)人員數(shù)量不滿足崗位設(shè)置的要求，判定為重大隱患。比如某企業(yè)實行“四班三 運轉(zhuǎn)”制，但某危險化工工藝崗位只有 3 名人員取得特種作業(yè)操作證。
4、高壓電工、低壓電工、防爆電氣不得互為替代。
5、光氣及光氣化工藝作業(yè)指光氣合成以及廠內(nèi)光氣儲存、輸送和使用崗位的作業(yè)。 氯堿電解工藝作業(yè)指氯化鈉和氯化鉀電解、液氯儲存和充裝崗位的作業(yè)。
氯化工藝作業(yè)指液氯儲存、氣化和氯化反應(yīng)崗位的作業(yè)。 硝化工藝作業(yè)指硝化反應(yīng)、精餾分離崗位的作業(yè)。
合成氨工藝作業(yè)指壓縮、氨合成反應(yīng)、液氨儲存崗位的作業(yè)。
 
重氮化工藝作業(yè)指重氮化反應(yīng)、重氮鹽后處理崗位的作業(yè)。 過氧化工藝作業(yè)指過氧化反應(yīng)、過氧化物儲存崗位的作業(yè)。
6、危險化工工藝過程操作人員包括崗位上的內(nèi)操（即 DCS 等操作人員）、外操和班組長； 一名人員負責(zé)幾種危險化工工藝操作，就需要取得幾種工藝的特種作業(yè)操作證，班組長需要取得 本崗位涉及到的所有危險化工工藝特種作業(yè)操作證，如缺少某一種或幾種危險化工工藝的特種作 業(yè)操作證，則可以判定為重大隱患。
7、無論企業(yè)是否涉及危險化工工藝，只要企業(yè)裝備有自動化控制系統(tǒng)（DCS/PLC 等），則化工自動化控制儀表安裝、維修、維護的作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作證，否則會判定為重大 隱患。
8、企業(yè)將化工自動化控制儀表安裝、維修、維護的作業(yè)外包其他單位的，承包方的化工自動化控制儀表安裝、維修、維護的作業(yè)人員同樣應(yīng)取得特種作業(yè)操作證，否則會判定為重大隱患。
9、“化工自動化控制儀表作業(yè)”僅針對企業(yè)的有關(guān)儀表專業(yè)人員，企業(yè)生產(chǎn)崗位的內(nèi)操即DCS  等操作人員，不屬于儀表專業(yè)人員，不需要取得化工自動化控制儀表作業(yè)特種作業(yè)操作證。
10、以上提及的“危險化工工藝”，如無特殊說明，均指“重點監(jiān)管的危險化工工藝”。
11、可登錄國家應(yīng)急部網(wǎng)站（http://cx.mem.gov.cn/或“國家安全生產(chǎn)考試”微信公眾號） 對特種作業(yè)人員操作證真?zhèn)芜M行確認(rèn)，而非直接掃證件上的二維碼進行確認(rèn)。
 
12、企業(yè)應(yīng)儲備后備力量，不能因人員請假、調(diào)崗等原因?qū)е绿胤N作業(yè)人員持證數(shù)量不足。
三、涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。
（一）判定重大隱患的情形
1、涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護距離不滿足個人可接受風(fēng)險和社 會可接受風(fēng)險評估報告中的外部防護距離的判定重大隱患。
2、涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施不滿足《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》(GB50160-2008)、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2014)等標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施及其他建筑物 外部防火距離要求的，判定為重大隱患。
（二）可不判定重大隱患的情形
未做個人可接受風(fēng)險和社會可接受風(fēng)險評估的，作為問題提出，不判定為重大隱患。
（三）自查推薦方法及參考事項
1、查報告：
（1）	重大危險源專項評估、安全現(xiàn)狀評價（近三年內(nèi)新建企業(yè)應(yīng)查安全預(yù)評價報告或安全條件 評價報告），明確個人風(fēng)險和社會風(fēng)險是否滿足要求。
（2）	是否將企業(yè)內(nèi)所有的危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施作為一個整體進行定量風(fēng)險評估，確 定外部安全防護距離。如存在類似問題的，需要重新計算看是否滿足要求。
 
（3）	在計算個人風(fēng)險、社會風(fēng)險時是否僅計算儲存設(shè)施、不計算生產(chǎn)設(shè)施；或者計算的點未能 涵蓋所有裝置設(shè)施點位等。否則，則應(yīng)重新計算看是否滿足要求。
2、現(xiàn)場檢查：企業(yè)廠界外是否近距離有防護目標(biāo)：居民區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等，是否被居民區(qū)包圍

等。
3、安全評價報告出具后， 廠區(qū)內(nèi)是否存在新改擴情形， 如果存在新改擴情形， 則應(yīng)按照

GB/T37243-2019，將整個廠區(qū)作為一個整體，按照“危險化學(xué)品新建、改建、擴建生產(chǎn)裝置和儲存設(shè) 施”風(fēng)險基準(zhǔn)進行計算。
4、安全評價報告出具后，廠區(qū)內(nèi)是否存在臨時建筑及總圖中沒有的違建，是否存在擅自增添建、 構(gòu)筑物及設(shè)備設(shè)施，是否會因此導(dǎo)致間距變化。如存在類似問題的，需要重新計算看是否滿足要求。
5、安全評價報告出具后，廠區(qū)外是否存在新增敏感點，需要通過衛(wèi)星云圖和現(xiàn)場查勘等形式逐 一確認(rèn)。如存在類似問題的，需要重新計算看是否滿足要求。
（四）自查推薦樣表

XXX  企業(yè)涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施自查表

序號	涉及的重點監(jiān)管危險
化學(xué)品	涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品的 裝置生產(chǎn)裝置、
儲存設(shè)施	最新的安全評價報告中關(guān)于外部防護距離
的評價結(jié)論	外部有無在安全評價報告通過審查后新增
或改造設(shè)施	
實際間距（ｍ）	
標(biāo)準(zhǔn)要求間距（ｍ）	在安全評價報告通過審查后，廠區(qū)內(nèi)是否存在臨時建筑及總圖中沒有的違建，是否存在擅自增
添建、構(gòu)筑物及設(shè)備設(shè)施	
實際間距（ｍ）	
標(biāo)準(zhǔn)要求間距（ｍ）	
是否存在問題	涉及重大隱患的問題
1											
2											
3											
 
...											
注：自查對照本企業(yè)安評報告內(nèi)容、通過衛(wèi)星云圖與現(xiàn)場核對，標(biāo)準(zhǔn)要求間距參照GB50160、GB50016、GB55037-2022、GB51428-2021。

XXX  企業(yè)涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施自查表

序號	涉及的重點監(jiān)管化工工藝	涉及該危險化工工藝的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施	最新的安全評價報告中關(guān)于外部防護距離
的評價結(jié)論	外部有無在安全評價報告通過審查后新增
或改造設(shè)施	
實際間距（ｍ）	
標(biāo)準(zhǔn)要求間距（ｍ）	在安全評價報告通過審查后，廠區(qū)內(nèi)是否存在臨時建筑及總圖中沒有的違建，是否存在擅自增
添建、構(gòu)筑物及設(shè)備設(shè)施	實際間距
（ｍ）	標(biāo)準(zhǔn)要求間距
（ｍ）	是否存在問題	涉及重大隱患的問題
1											
2											
3											
...											
注：自查對照本企業(yè)安評報告內(nèi)容、通過衛(wèi)星云圖與現(xiàn)場核對，標(biāo)準(zhǔn)要求間距參照GB50160、GB50016、GB55037-2022、GB51428-2021。

XXX 企業(yè)構(gòu)成重大危險源的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施自查表
	重大危險源生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施名稱	
級別	最新的重大危險源安全評估報告中關(guān)于外部防護距離的評價結(jié)論	外部有無在重大危險源安全評估報告通過審查后新增或改造設(shè)施	
實際間距
（ｍ）	
標(biāo)準(zhǔn)要求間距（ｍ）	
是否存在問題	
涉及重大隱患的問題
1								
2								
3								
......								
注：自查對照本重大危險源安全評估報告，標(biāo)準(zhǔn)要求間距參照  GB50160、GB50016。
 
（五）自查后清零措施推薦
1、拆除場內(nèi)臨時建筑及總圖中沒有的違建，且注意不可擅自增添建、構(gòu)筑物及設(shè)備設(shè)施，避免 因此導(dǎo)致間距變化。
2、涉及新改擴建項目的企業(yè)或者企業(yè)周邊有相關(guān)設(shè)施變化的，要核實項目可能造成的間距改變。
3、要求第三方機構(gòu)按照國家標(biāo)準(zhǔn)開展外部安全防護距離評估，保證評估結(jié)果真實有效。
4、檢查頻次；每月定期檢查落實一次，若出現(xiàn)變更未按照程序辦理的，對責(zé)任部門進行考核。
（六）自查補充參考材料
1、GB/T37243-2019 明確：涉及有毒氣體或易燃氣體，且其設(shè)計最大量與 GB18218 中規(guī)定的臨界量比值之和大于或等于１的危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施應(yīng)采用定量風(fēng)險評價方法確定外部安全防護距離。當(dāng)企業(yè)存在上述裝置和設(shè)施時，應(yīng)將企業(yè)內(nèi)所有的危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施作為一 個整體進行定量風(fēng)險評估，確定外部安全防護距離。
2、GB36894-2018 對“危險化學(xué)品新建、改建、擴建生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施”、“危險化學(xué)品在役生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施”制定了不同的個人風(fēng)險可接受基準(zhǔn)?！拔ｋU化學(xué)品在役生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施” 指的是GB36894-2018 實施日期（2019 年 3 月 1 日）之后整個廠區(qū)無新改擴建危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存項目的在役老廠。凡廠區(qū)內(nèi)存在新改擴情形，應(yīng)按照 GB/T37243-2019，將整個廠區(qū)作為一個整體，按照“危險化學(xué)品新建、改建、擴建生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施”風(fēng)險基準(zhǔn)進行計算。
 
3、查看企業(yè)安全評價報告，計算個人風(fēng)險、社會風(fēng)險時僅計算儲存設(shè)施、不計算生產(chǎn)設(shè)施的情況并不鮮見，應(yīng)引起注意。避免“今天 A 企業(yè)算的點少，風(fēng)險可接受了”“明天 B 企業(yè)按要求計算， 風(fēng)險不可接受”的情況。
四、涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，裝備 的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用。
（一）判定重大隱患的情形
1、涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，判定 為重大隱患。
2、裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用，判定為重大隱患：現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥、緊急切斷閥未投用或旁路閥打開；人為采取強制賦值等方式使聯(lián)鎖失效；有關(guān)聯(lián)鎖長時間切除（超 過 1 個月以上）；自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)軟硬件故障。
（二）可不判定重大隱患的情形
1、因生產(chǎn)裝置檢修、開停車等原因而暫時未投用自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)。
2、企業(yè)生產(chǎn)裝置的關(guān)鍵參數(shù)的控制實現(xiàn)了自動化，其他非關(guān)鍵參數(shù)未實現(xiàn)自動化控制。
3、裝置配備的自動化控制系統(tǒng)雖與 116 號、3 號文要求不符，但有 HAZOP 分析結(jié)果證明生產(chǎn)裝置的現(xiàn)有控制方式已滿足安全要求。
 
4、涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，但正 在進行自動化改造。
（三）自查推薦方法及參考事項
企業(yè)應(yīng)對照安評報告前言、生產(chǎn)裝置概況、生產(chǎn)過程控制等相關(guān)內(nèi)容以及裝置目前實際運行 情況，逐一列表并核對落實以下幾種情況：
1、企業(yè)涉及重點監(jiān)管危險化工工藝分別有哪幾種？
2、每一種工藝的每一套裝置是否都實現(xiàn)了自動化控制？（“自動化控制”是指在沒有人直 接參與的情況下，利用外加的設(shè)備或裝置，使機器、設(shè)備或生產(chǎn)過程的某個工作狀態(tài)或參數(shù)自動 地按照預(yù)定的規(guī)律運行。自動化控制不等同于遠程操作：遠程操作可能是遠程人工操作。）
3、每一種工藝的每一套裝置系統(tǒng)是否都實現(xiàn)了緊急停車功能？（“緊急停車系統(tǒng)”包括通 過相關(guān)聯(lián)鎖實現(xiàn)的自動緊急停車系統(tǒng)，也包括操作人員在控制室通過手動操作實現(xiàn)的緊急停車系 統(tǒng)。）
4、上述的每一個自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)是否未投入使用。確認(rèn)上述的每一個系統(tǒng) 是否存在以下幾種情況：
（1）	現(xiàn)場上述每一個系統(tǒng)中的每一個調(diào)節(jié)閥、緊急切斷閥未投用或旁路閥打開；
（2）	上述每一個系統(tǒng)是否人為采取強制賦值等方式使聯(lián)鎖失效；
 
（3）	上述每一個系統(tǒng)有關(guān)聯(lián)鎖長時間切除（超過 1 個月以上）；
（4）	上述每一個系統(tǒng)自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)軟硬件故障。
（四）自查推薦樣表

XXX  企業(yè)控制系統(tǒng)運行情況自查表（查現(xiàn)場控制系統(tǒng)設(shè)置）
序號	
所屬裝置	控制系統(tǒng)類型	控制系統(tǒng)品牌及型號	主控卡/通訊卡有無故障	I/O 卡件有無故障	網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是否正常	系統(tǒng)供電電源有無故障	控制系統(tǒng)軟件型號及版本	控制系統(tǒng)軟件運行有無故障	工程師站/操作站/歷史站運行有無故障	
是否存在問題	涉及重大隱患的問題
1												
2												
3												
...												
注：重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)軟硬件故障。檢查標(biāo)準(zhǔn)：
1、此項檢查應(yīng)每月開展至少一次。
2、CPU、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電源等模塊應(yīng)冗余設(shè)置，各系統(tǒng)硬件檢查應(yīng)確認(rèn)有無故障指示燈或系統(tǒng)異常報警。對存在的故障及消除措施記錄在備注欄內(nèi)。
3、軟件應(yīng)檢查確認(rèn)是否存在授權(quán)過期、非正式授權(quán)，或功能異常等現(xiàn)象。
4、操作電腦應(yīng)檢查確認(rèn)是否存在網(wǎng)絡(luò)連接不穩(wěn)定，顯示、操作故障，授權(quán)失效、機器經(jīng)?？ㄋ赖痊F(xiàn)象。
 
XXX 企業(yè)危險工藝關(guān)鍵回路自動化投用自查表（對照  PID  圖，查現(xiàn)場）
序號	工藝名稱	關(guān)鍵參數(shù)	控制回路位號	描述	控制類型	是否自動	是否存在問題	涉及重大隱
患的問題
1								
2								
...								
注：重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)生產(chǎn)裝置的關(guān)鍵參數(shù)的控制未實現(xiàn)自動化。檢查標(biāo)準(zhǔn)：
1、涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置須實現(xiàn)自動化控制。

XXX 企業(yè)裝置聯(lián)鎖投用確認(rèn)自查表（查設(shè)計、SIL 報告、SIS 系統(tǒng)）
序號	聯(lián)鎖名稱	聯(lián)鎖條件	整定值	現(xiàn)場位號	聯(lián)鎖輸出	是否投用	切除時長
超過一個月		是否存在
問題	涉及重大隱患的
問題
1										
2										
...										
注：重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：人為采取強制賦值等方式使聯(lián)鎖失效；有關(guān)聯(lián)鎖長時間切除（超過 1 個月以上）。檢查標(biāo)準(zhǔn)：
1、重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄(2013  年版)，相關(guān)工藝安全控制的基本要求,裝置涉及的聯(lián)鎖系統(tǒng)，緊急停車系統(tǒng)。
2、根據(jù)聯(lián)鎖設(shè)計圖一一對應(yīng)排查
3、每月一次開展聯(lián)鎖投用確認(rèn)檢查
 
XXX   企業(yè)自動化控制系統(tǒng)、聯(lián)鎖停車系統(tǒng)投用情況自查表（查現(xiàn)場控制系統(tǒng)設(shè)置）

所屬裝置	涉及的重點監(jiān)管化工工藝	自動化控制系統(tǒng)類型	
廠家及型號	系統(tǒng)軟件型號及版本	
操作電腦型號	聯(lián)鎖數(shù)量	系統(tǒng)投用日期	系統(tǒng)投用狀況	是否改造升級	是否存在問題	涉及重大隱患的問題
1											
2											
3											
...											
注：重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用。

（五）自查后清零措施推薦
1、企業(yè)要在實現(xiàn)自動化控制、緊急停車功能基礎(chǔ)上，對自控率和聯(lián)鎖回路投用率通過制度進行明確，在運企業(yè)涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)裝置關(guān)鍵參數(shù)的控制實現(xiàn)了自動化率 100%；企業(yè)應(yīng)建立《聯(lián)鎖管理制度》，并對聯(lián)鎖摘除、投用、變更等操作有完善的防控措施及閉環(huán)跟蹤要 求。
2、企業(yè)應(yīng)核實是否需要設(shè)置 SIS（ESD）系統(tǒng)，并提供 HAZOP 分析、LOPA 分析/SIL 定級等相關(guān)資料。
3、企業(yè)對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置運用 HAZOP 方法進行安全風(fēng)險辨識分析， 一般每 3 年開展一次；對涉及“兩重點一重大”和首次工業(yè)化設(shè)計的建設(shè)項目，應(yīng)在基礎(chǔ)設(shè)計階段開展 HAZOP 分析工作。
 
（六）自查補充參考材料
1、“自動化控制”是指在沒有人直接參與的情況下，利用外加的設(shè)備或裝置，使機器、設(shè) 備或生產(chǎn)過程的某個工作狀態(tài)或參數(shù)自動地按照預(yù)定的規(guī)律運行。自動化控制不等同于遠程操作： 遠程操作可能是遠程人工操作。
2、“緊急停車系統(tǒng)”包括通過相關(guān)聯(lián)鎖實現(xiàn)的自動緊急停車系統(tǒng)，也包括操作人員在控制 室通過手動操作實現(xiàn)的緊急停車系統(tǒng)。
五、構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液 化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)。
（一）判定重大隱患的情形
1、構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)，各儲罐進、出口均應(yīng)設(shè)置緊急切斷閥， 否則判定為重大隱患。
2、構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)，在罐區(qū)的總進出管道上設(shè)置了總緊急切 斷閥，但各儲罐未分別設(shè)置的，判定為重大隱患。
3、涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未配備 獨立的安全儀表系統(tǒng)，判定為重大隱患。
 
4、涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū) SIS 未與基本控制系統(tǒng)（DCS、PLC 等）獨立。
（二）可不判定重大隱患的情形
1、構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)，在同用途的不同儲罐間設(shè)置了緊急切換的方式可避免儲罐出現(xiàn)超液位、超壓等后果的，沒有設(shè)置儲罐進口管道緊急切斷閥，不判定為重 大隱患。
2、構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)，儲罐未實現(xiàn)緊急切斷功能，但企業(yè)開展 了 HAZOP 分析、SIL 評估，結(jié)果顯示符合安全要求的，可不判定為重大隱患。
3、構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)已設(shè)置有緊急切斷閥，但緊急切斷閥未采 取耐火保護或未采用本質(zhì)安全型切斷閥、未在罐區(qū)現(xiàn)場防火堤外設(shè)置操作柱。
4、涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)配備了SIS，但未開展 SIL 驗證或驗證等級不足。
（三）自查推薦方法及參考事項
企業(yè)應(yīng)對照安評報告、重大危險源安全評估報告、HAZOP 分析、LOPA 分析、SIL 評估報告及實際現(xiàn)狀，逐一列表并核對落實以下幾種情況：
1、企業(yè)構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)的數(shù)量、名稱都是什么？一一列出
 
2、企業(yè)涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)的 數(shù)量、名稱都是什么？一一列出
3、每一個一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)內(nèi)的每一個儲罐的進、出口是否均設(shè)置 了緊急切斷閥？如沒有實現(xiàn)，是否滿足前面表格中的可不判定重大隱患的幾個條件之一。
4、上述的每一個緊急切斷閥是否能夠真正滿足“緊急切斷”要求。
5、每一個涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū) 是否配備了獨立的安全儀表系統(tǒng)？
6、上述安全儀表系統(tǒng)的獨立是否真正“獨立”。
7、建議按照要求編制安全儀表功能邏輯圖便于一一進行排查核實。
8、逐一查看核對 HAZOP 分析、LOPA 分析、SIL 評估報告等材料。
（四）自查推薦樣表

XXX 企業(yè)一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)SIS 聯(lián)鎖自查表（查設(shè)計、SIL 報告、SIS 系統(tǒng)）
罐區(qū)名稱		重大危險源等級

序號	
位 號	
描述	信號來源/去處
（物理地址）	
單位	聯(lián)鎖值	
聯(lián)校條件	
動作結(jié)果	投運情況	是否存在強制賦值	是否存在問題	涉及重大隱患的問
題
					設(shè)計值	實際值						
					H	L	H	L						
1														
2														
...														
注：重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)SIS  未與基本控制系統(tǒng)（DCS、PLC  等）獨立。
 
XXX 企業(yè)一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū) SIS 配備自查表（查 SIS 系統(tǒng)）
序號	罐區(qū)名
稱	重大危險源
等級	SIS 系統(tǒng)廠家及
型號	系統(tǒng)軟件型號及
版本	操作電腦型號	聯(lián)鎖數(shù)量	系統(tǒng)投用
日期	系統(tǒng)投用
狀況	是否改造
升級	是否存在問
題	涉及重大隱
患的問題
1											
2											
3											
...											
注：重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)，判定為重大隱患。

XXX 企業(yè)一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)緊急切斷閥排自查表（對照 PID 圖，查現(xiàn)場）

序號	裝置名稱	儲罐名稱	重大危險源等級	儲罐類型	
介質(zhì)	
容量	儲罐管線	有無緊急切斷
閥	緊急切斷閥位號	緊急切斷閥規(guī)格型號	緊急切斷閥是否投用	緊急切斷閥有無旁
路閥	緊急切斷閥旁路閥
是否關(guān)閉	
是否存在問題	涉及重大隱患的問
題
1															
2															
3															
...

注：重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：
1、構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)，各儲罐進、出口均應(yīng)設(shè)置緊急切斷閥，否則判定為重大隱患。
2、構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)，在罐區(qū)的總進出管道上設(shè)置了總緊急切斷閥，但各儲罐未分別設(shè)置的，判定為重大隱患。
 
（五）自查后清零措施推薦
1、按照要求編制安全儀表功能邏輯圖。
2、核實各個儲罐進、出口是否均設(shè)置緊急切斷閥，且緊急切斷閥應(yīng)靠近罐體進行設(shè)置。
3、避免存在緊急切斷閥關(guān)閉或故障會導(dǎo)致全壓力液化烴儲罐注水流程被切斷無法注水進罐 的情況。
（六）自查補充參考材料
1、“緊急切斷”是指應(yīng)可實現(xiàn)遠程操作的自動切斷，即不依靠現(xiàn)場操作手動閥門而實現(xiàn)緊 急切斷；緊急切斷包括自動切斷（聯(lián)鎖）和遠程人工按下緊急切斷按鈕（手動執(zhí)行）。
2、構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)實現(xiàn)緊急切斷功能，應(yīng)注意所有工藝管道 均需設(shè)置，如泵后回流管道等。
3、緊急切斷閥應(yīng)靠近罐體進行設(shè)置。
4、對與上游生產(chǎn)裝置直接相連的儲罐，如果設(shè)置緊急切斷可能導(dǎo)致生產(chǎn)裝置超壓等異常情 況時，可以通過設(shè)置緊急切換的方式避免儲罐造成超液位、超壓等后果，實現(xiàn)緊急切斷功能。
5、避免存在緊急切斷閥關(guān)閉或故障會導(dǎo)致全壓力液化烴儲罐注水流程被切斷無法注水進罐 的情況。
 
6、“液化氣體”包括 GB 50160 規(guī)定的液化烴、液化天然氣、液氨、液氧、液氯?！岸拘詺怏w”（需要再具體界定）常見的包括氯、氨、光氣、一氧化碳等，“劇毒液體”是指根據(jù)《國家 安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品目錄（2015 版）實施指南（試行）的通知》（安監(jiān)總廳管三〔2015〕80 號）確定的呈液態(tài)形式存在的劇毒物質(zhì)，如異氰酸甲酯、氯甲酸甲酯、苯基硫醇等。
7、安全儀表系統(tǒng)的“獨立”，是指 SIS 回路的測量儀表、邏輯控制器、最終元件均與基本過程控制系統(tǒng)（DCS 等）獨立。
8、按要求須配備獨立的安全儀表系統(tǒng)的情況，SIS 與 BPCS 的儀表、閥門均需要獨立。
9、涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)往往會設(shè)置若干聯(lián)鎖回路，并非所有的聯(lián)鎖回路都必須進入 SIS。應(yīng)通過 SIS 定級、評估來確定哪些聯(lián)鎖回路應(yīng)進入 SIS。
六、全壓力式液化烴儲罐未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。
（一）判定重大隱患的情形
1、丙烯、丙烷、混合 C4、抽余 C4 及液化石油氣的球形儲罐未設(shè)注水設(shè)施的，判定為重大隱患。（要求設(shè)置注水設(shè)施的液化烴儲罐主要是常溫的全壓力式液化烴儲罐，對半冷凍壓力式液 化烴儲罐（如乙烯）、部分遇水發(fā)生反應(yīng)的液化烴（如氯甲烷）儲罐可以不設(shè)置注水措施。二甲
 
醚儲罐可不設(shè)置注水措施。）
2、儲罐注水措施未設(shè)置帶手動功能的遠程控制閥，判定為重大隱患。
3、儲罐注水措施不能保障充足的注水水源、注水壓力，判定為重大隱患。
（二）可不判定重大隱患的情形
1、臥式全壓力儲罐未設(shè)注水設(shè)施的，不判定為重大隱患。
2、半冷凍壓力式液化烴儲罐（如乙烯）,部分遇水發(fā)生反應(yīng)的液化烴（如氯甲烷）儲罐可以 不設(shè)置注水措施；二甲醚儲罐可不設(shè)置注水措施；對于易溶于水的二甲胺、三甲胺、二甲基亞硫 等液化烴儲罐不應(yīng)設(shè)置注水措施。
（三）自查推薦方法及參考事項
企業(yè)應(yīng)對照生產(chǎn)裝置實際和安全評價報告，結(jié)合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，逐一列表并核對落實以下幾種情 況（必要時可咨詢評價機構(gòu)）：
1、企業(yè)是否存在液化烴儲罐，每一個液化烴儲罐分別是全壓力式、半冷凍式和全冷凍式哪種類 型，從而判斷確定企業(yè)是否存在全壓力式液化烴儲罐，以及有多少個全壓力式液化烴儲罐。
2、一一核對上述儲罐分別儲存的是什么物料，每個儲罐是否必須設(shè)置注水措施，是否滿足前面 表格中可以不設(shè)置注水措施的條件，是否不應(yīng)設(shè)置注水措施。
3、是否是臥罐？是否滿足前面表格中可不判定為重大隱患的條件？
 
4、核實設(shè)置的儲罐注水措施的遠程控制閥是否具備手動功能。
（四）自查推薦樣表

XXX 企業(yè)全壓力式液化烴儲罐自查表

序號	本企業(yè)涉及的液化烴儲罐名稱	
介質(zhì)	
類型	
形式	
數(shù)量	
是否設(shè)置注水措施	注水措施的遠程控制閥是否具備手動功
能？	注水設(shè)施是否經(jīng)正規(guī)正規(guī)的設(shè) 計、施工和驗收	消防穩(wěn)壓泵是否正常？	消防水泵的備用泵是否設(shè)置了柴油機泵？	儲罐與注水設(shè)施之間是否存 在“竄壓竄料”
風(fēng)險？	
是否存在問題	
涉及重大隱患的問題
1													
2													
3													
...													
注：《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 版）》（GB 50160-2008）中，液化烴為在 15℃時，蒸氣壓力大于 0.1MPa 的烴類液體及其他類似液體。
表中的“類型”應(yīng)填“全壓力式、半冷凍壓力式、全冷凍壓力式”；表中的“形式”應(yīng)填“臥罐、球罐、其他”。

（五）自查后清零措施推薦
1、注水設(shè)施應(yīng)經(jīng)正規(guī)的設(shè)計、施工和驗收，應(yīng)以安全、快速有效、可操作性強為原則，并保證 注水水源、壓力充足。
2、建立注水措施操作規(guī)程，并對涉及到的員工進行培訓(xùn)、告知。
3、充分考慮儲罐與注水設(shè)施之間“竄壓竄料”的風(fēng)險。
4、半冷凍壓力式液化烴儲罐（如乙烯）,部分遇水發(fā)生反應(yīng)的液化烴（如氯甲烷）儲罐可以不設(shè)
 
置注水措施；二甲醚儲罐可不設(shè)置注水措施；對于易溶于水的二甲胺、三甲胺、二甲基亞硫等液化烴 儲罐不應(yīng)設(shè)置注水措施。
（六）自查補充參考材料
1、全壓力式液化烴球罐注水措施應(yīng)設(shè)置帶手動功能的遠程控制閥。
2、是否能夠保障充足的注水水源、注水壓力的情況。比如是否存在消防穩(wěn)壓泵損壞，消防水泵 的備用泵未設(shè)置柴油機泵等。
3、注水設(shè)施應(yīng)經(jīng)正規(guī)設(shè)計、施工和驗收，應(yīng)以安全、快速有效、可操作性強為原則。
4、建立注水措施操作規(guī)程，并對涉及到的員工進行培訓(xùn)、告知。
5、充分考慮儲罐與注水設(shè)施之間“竄壓竄料”的風(fēng)險。
6、儲存溫度低于 0℃的球罐（如乙烯）；
7、部分遇水發(fā)生反應(yīng)的液化烴（如氯甲烷）儲球罐不應(yīng)設(shè)置注水措施；
8、易溶于水的二甲胺、三甲胺、二甲基亞硫、環(huán)氧乙烷、氨等液化烴球罐不應(yīng)設(shè)置注水措施； 二甲醚儲球罐可不設(shè)置注水措施；
9、球罐注水措施的遠程控制閥不具備手動功能；
10、臥式全壓力儲罐未設(shè)注水設(shè)施。
依據(jù)《化工企業(yè)液化烴儲罐區(qū)安全管理規(guī)范》（AQ  3059-2023），球罐注水措施注水點優(yōu)先采用
 
半固定式連接。
七、液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)。
（一）判定重大隱患的情形
1、液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)的，判 定為重大隱患。
（二）可不判定重大隱患的情形
無
（三）自查推薦方法及參考事項
1、企業(yè)應(yīng)對照生產(chǎn)裝置實際和安全評價報告，逐一列表并核對落實企業(yè)是否涉及液化烴、液氨、 液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝系統(tǒng)，若存在上述充裝系統(tǒng)，需逐一確認(rèn)核實是否使用了萬向管道充裝系統(tǒng)。
2、“充裝”是指由儲罐向槽（罐）車上裝料或從槽（罐）車上向儲罐卸料，即兩種情況都需要 使用萬向管道充裝系統(tǒng)。
3、本條款不適用于鋼瓶的充裝。
4、需要按照要求設(shè)置拉斷閥。
5、禁止使用金屬軟管。
 
6、槽車給儲罐加注液化危險化學(xué)品，需要使用萬向充裝系統(tǒng)。
7、環(huán)氧乙烷的裝卸應(yīng)使用萬向管道充裝系統(tǒng)。
（四）自查推薦樣表

XXX  企業(yè)液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝設(shè)施自查表

序號	涉及充裝的易燃易爆、有毒有害液化氣體	是否使用萬向管道充裝系統(tǒng)	是否按照要求設(shè)置拉斷閥	
充裝管道的材質(zhì)	
是否存在問題	涉及重大隱患的問題
1	液化烴					
2	液氨					
3	液氯					
4	環(huán)氧乙烷					
注：1、本表不適用于 LNG 充裝、液氯鋼瓶的充裝以及電子級產(chǎn)品充裝。
2、《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 版）》（GB 50160-2008）中，液化烴為在 15℃時，蒸氣壓力大于 0.1MPa 的烴類液體及其他類似液體。
3、充裝管道禁止使用金屬軟管。

（五）自查后清零措施推薦
1、考慮卸車屬于充裝的實際，企業(yè)涉及液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體卸 車的也應(yīng)使用萬向管道充裝系統(tǒng)。
2、按照要求設(shè)置拉斷閥。
3、禁止使用金屬軟管。
 
（六）自查補充參考材料
1、“充裝”是指由儲罐向槽（罐）車上裝料或從槽（罐）車上向儲罐卸料。
2、液氯鋼瓶的充裝、電子級產(chǎn)品充裝除外。
3、企業(yè)的天然氣儲罐裝卸設(shè)施應(yīng)使用萬向管道充裝系統(tǒng)，不得使用軟管充裝。
4、LNG 充裝不應(yīng)使用萬向管道充裝系統(tǒng)。
5、槽車給儲罐加注液化危險化學(xué)品，需要使用萬向充裝系統(tǒng)。
6、環(huán)氧乙烷的裝卸應(yīng)使用萬向管道充裝系統(tǒng)。根據(jù)《首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》（安監(jiān)總廳管三〔2011〕142 號）“運輸環(huán)氧乙烷汽車罐車應(yīng)符合以下要求：
—物料裝卸應(yīng)采用上裝上卸方式，裝卸管道應(yīng)為不銹鋼金屬波紋軟管，不得采用帶橡膠密封圈的快速連接接頭；”。本條款并無不得使用萬向節(jié)充裝系統(tǒng)的要求，通過了解涉及環(huán)氧乙烷企業(yè)充裝系統(tǒng)的形式，咨詢部分設(shè)計單位、專家的意見，環(huán)氧乙烷的裝卸未使用萬向管道充裝系統(tǒng)的， 不判定為重大隱患。考慮萬向管道充裝系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)靈活、密封可靠性高、靜電危害小、使用壽命長， 安全性能遠高于金屬軟管，且操作使用方便，能有效降低液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體充裝環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險方面，環(huán)氧乙烷的裝卸應(yīng)使用萬向管道充裝系統(tǒng)。
7、依據(jù)《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 版）》（GB 50160-2008），液化烴包括：液化氯甲烷、液化順式-2 丁烯、液化乙烯、液化乙烷、液化反式-2 丁烯、液化環(huán)丙烷、液化丙烯、
 
液化丙烷、液化環(huán)丁烷、液化新戊烷、液化丁烯、液化丁烷、液化氯乙烯、液化環(huán)氧乙烷、液化丁二烯、液化異丁烷、液化異丁烯、液化石油氣、液化二甲胺、液化三甲胺、液化二甲基亞硫、 液化甲醚（二甲醚），不包括液化天然氣。
八、光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的 公共區(qū)域。
（一）判定重大隱患的情形
不區(qū)分
（二）可不判定重大隱患的情形
無
（三）自查推薦方法及參考事項
1、首先對照企業(yè)生產(chǎn)裝置實際和安全評價報告，排查核實看企業(yè)是否涉及光氣、氯氣等劇 毒氣體及硫化氫氣體管道出廠區(qū)。
2、如涉及上述管道出廠區(qū)，則企業(yè)應(yīng)對照生產(chǎn)裝置實際、設(shè)計圖紙、外部管線走向、企業(yè)周邊現(xiàn)場實際情況和安全評價報告等，逐一排查核對即可，如存在類似情況，則必須關(guān)停或改造 相關(guān)裝置、管線（需重點排查考慮外部是否有新建設(shè)施或區(qū)域規(guī)劃調(diào)整等外部因素）。
3、存在多個生產(chǎn)廠區(qū)的需逐一核實確認(rèn)。
 
（四）自查推薦樣表

XXX 企業(yè)光氣、氯氣等劇毒氣體的管道自查表
序號	本企業(yè)裝置是否在上級所認(rèn)
定的化工園區(qū)內(nèi)	本單位涉及的劇
毒氣體管道	該管道是否出本
企業(yè)廠界	去向	是否穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工
業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域	是否存在
問題	涉及重大隱
患的問題
1		光氣					
2		氯氣					
...

XXX 企業(yè)硫化氫氣體的管道自查表
序號	本企業(yè)裝置是否在上級所
認(rèn)定的化工園區(qū)內(nèi)	涉及其他有毒氣
體的管道	該管道是否出本
企業(yè)廠界	去向	是否穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工
業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域	是否存在
問題	涉及重大隱
患的問題
1		硫化氫氣體					
2		氨氣					
......

（五）自查后清零措施推薦
1、關(guān)停或改造相關(guān)裝置、管線。
（六）自查補充參考材料
 
1、《危險化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第 43 號）要求，禁止光氣、氯氣等劇毒化學(xué)品管道穿（跨）越公共區(qū)域，嚴(yán)格控制氨、硫化氫等其他有毒氣體的危險化學(xué)品管道穿（跨）越公共區(qū)域。
2、《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品企業(yè)安全分類整治目錄（2020  年）的通知》（應(yīng)急〔2020〕
84 號）停產(chǎn)停業(yè)整頓或停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)備類“涉及光氣、氯氣、硫化氫等劇毒氣體管道穿越除廠區(qū)外的公共區(qū)域，且重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的”。
3、穿過公共區(qū)域的毒性氣體管道發(fā)生泄漏，會對周圍居民生命安全帶來極大威脅。同時， 氯氣、光氣、硫化氫密度均比空氣大，腐蝕性強，均能腐蝕設(shè)備，易導(dǎo)致設(shè)備、管道腐蝕失效， 一旦泄漏，很容易引發(fā)惡性事故。
九、地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。
（一）判定重大隱患的情形
1、地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)、儲存區(qū)域，判定為重大隱患。
2、和廠內(nèi)設(shè)施與地區(qū)架空電力線路防火間距不足，判定為重大隱患。
（二）可不判定重大隱患的情形
無
（三）自查推薦方法及參考事項
 
1、企業(yè)首先需根據(jù)廠區(qū)周邊實際和安全評價報告，核查是否存在地區(qū)架空電力線路（35KV 及以上）穿越生產(chǎn)區(qū)情況，如有則需要進行搬遷或者電力線改造成非架空電力線路。
2、企業(yè)需重點核查周邊是否存在地區(qū)架空電力線路（35KV 及以上），如有則需認(rèn)真核對是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、存在多個生產(chǎn)廠區(qū)的需逐一核實確認(rèn)。

（四）自查推薦樣表

XXX 企業(yè)地區(qū)架空電力線路（35KV 及以上）自查表

序號	本單位廠區(qū)范圍內(nèi)存在的架空電力線路
（35KV 及以上）	
位置	
電壓等級	
是否穿越生產(chǎn)區(qū)	
塔（桿） 高度（m）	與廠內(nèi)甲乙丙類設(shè)施實際防火間距（m）	與廠內(nèi)甲乙丙類設(shè)施防火間距（m）的標(biāo)準(zhǔn)要求	
是否存在問題	
涉及重大隱患的問題
1									
2									
3									
...									
注：間距要求對照查詢GB50160、GB50016、GB51283、GB55037。
 
（五）自查后清零措施推薦
1、對照 GB50160、GB50016、GB51283、GB55037 等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范核實防火間距是否滿足要求。
2、存在此類情形，需要進行搬遷或者電力線改造成非架空電力線路。
（六）自查補充參考材料
無
十、在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計且未進行安全設(shè)計診斷。
（一）判定重大隱患的情形
1、在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計且未進行安全設(shè)計診斷的，判定為重大隱患。
2、在役化工裝置安全設(shè)計診斷的單位不具備相應(yīng)資質(zhì)和相關(guān)設(shè)計經(jīng)驗的，判定為重大隱患。
（二）可不判定重大隱患的情形
無
（三）自查推薦方法及參考事項
1、對照裝置實際和安全評價報告、原始設(shè)計資料、安全設(shè)計診斷資料等，逐一列出每一套在役化工裝置，并逐一核對設(shè)計單位名稱、設(shè)計單位資質(zhì)、安全設(shè)計診斷單位名稱、安全設(shè)計診斷單位資 質(zhì)等是否與裝置相匹配，安全設(shè)計診斷單位是否有相關(guān)設(shè)計經(jīng)驗（業(yè)績）。
 
2、重點排查是否存在未經(jīng)正規(guī)設(shè)計且未進行安全設(shè)計診斷、未履行設(shè)計變更手續(xù)，私自新建或 改造的設(shè)備設(shè)施。
3、其他詳細情況可對照自查表一一核實并一一排查確認(rèn)。

（四）自查推薦樣表

XXX 企業(yè)在役化工裝置自查表

序號	在役化工裝置名稱	
在役化工裝置類型	
設(shè)計單位	設(shè)計單位資質(zhì)等級	
安全設(shè)計診斷單位	安全設(shè)計診斷單位資質(zhì)等級	
在役化工裝置變更、改造情況	變更、改造是否經(jīng)過正規(guī)設(shè)計	
變更、改造設(shè)計單位	變更、改造設(shè)計單位資質(zhì)等級	檢查所有設(shè)計資 料、驗收資料是否
齊全有效	
是否存在問題	
涉及重大隱患的問題
1													
2													
3													
...													
注：1、設(shè)計單位資質(zhì)等級：化工建設(shè)項目由具備化工石化醫(yī)藥、石油天然氣（海洋石油）等相關(guān)工程設(shè)計資質(zhì)的設(shè)計單位進行設(shè)計；涉及“兩重點一重大”的大型建設(shè)項目，應(yīng)由工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)或相應(yīng)工程設(shè)計化工石化醫(yī)藥、石油天然氣（海洋石油）行業(yè)、專業(yè)甲級資質(zhì)。
2、安全設(shè)計診斷單位資質(zhì)等級：化工建設(shè)項目由具備化工石化醫(yī)藥、石油天然氣（海洋石油）等相關(guān)工程設(shè)計資質(zhì)的設(shè)計單位進行設(shè)計；涉及“兩重點一重大”的大型建設(shè)項目，應(yīng)由工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)或相應(yīng)工程設(shè)計化工石化醫(yī)藥、石油天然氣（海洋石油）行業(yè)、專業(yè)甲級資質(zhì)。
3、變更、改造設(shè)計單位資質(zhì)等級：化工建設(shè)項目由具備化工石化醫(yī)藥、石油天然氣（海洋石油）等相關(guān)工程設(shè)計資質(zhì)的設(shè)計單位進行設(shè)計；涉
及“兩重點一重大”的大型建設(shè)項目，應(yīng)由工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)或相應(yīng)工程設(shè)計化工石化醫(yī)藥、石油天然氣（海洋石油）行業(yè)、專業(yè)甲級資質(zhì)。
 
（五）自查后清零措施推薦
1、核實是否存在未經(jīng)正規(guī)設(shè)計或者未經(jīng)具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進行設(shè)計兩類情況。
2、涉及“兩重點一重大”的大型建設(shè)項目,其設(shè)計單位資質(zhì)應(yīng)為工程設(shè)計綜合資質(zhì)或相應(yīng)工程設(shè) 計化工石化醫(yī)藥、石油天然氣（海洋石油）行業(yè)、專業(yè)資質(zhì)甲級。
3、設(shè)計資料、竣工驗收資料應(yīng)齊全、有效。
4、對于未經(jīng)正規(guī)設(shè)計，通過安全設(shè)計診斷實現(xiàn)“合規(guī)”的情況，需要核實設(shè)計單位是否符合相 關(guān)要求。
5、檢查頻次：根據(jù)新增加的變更內(nèi)容實時落實變更檢查。
（六）自查補充參考材料
1、“相應(yīng)資質(zhì)”即承擔(dān)業(yè)務(wù)范圍，又分為兩方面，一是工程設(shè)計資質(zhì)級別，二是工程設(shè)計范圍。
2、《工程設(shè)計資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（建市〔2007〕86 號）明確了設(shè)計資質(zhì)分為綜合甲級、行業(yè)資質(zhì)、專業(yè)資質(zhì)，各承擔(dān)其范圍內(nèi)設(shè)計工作?；なt(yī)藥行業(yè)下設(shè)煉油工程、化工工程、化學(xué)原料藥等 9 個專業(yè)，如果設(shè)計單位僅取得了化工工程專業(yè)甲級資質(zhì)，設(shè)計化學(xué)原料藥項目則為超范圍設(shè)計。取得行 業(yè)資質(zhì)的則化工行業(yè)設(shè)計范圍不受限制。
3、《工程設(shè)計資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（建市〔2007〕86 號）明確了大型建設(shè)項目需要甲級設(shè)計資質(zhì)，大型項目規(guī)模在其附件 3-2 有規(guī)定，如常減壓蒸餾≥500 萬噸/年、合成氨＞18 萬噸/年、精細化工項目投
 
資額≥0.5 億元等為大型建設(shè)項目。
4、化工建設(shè)項目應(yīng)由具備化工石化醫(yī)藥、石油天然氣（海洋石油）等相關(guān)工程設(shè)計資質(zhì)的設(shè)計 單位進行設(shè)計。
5、《關(guān)于進一步加強危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)計管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕76 號） 明確：“涉及重點監(jiān)管危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學(xué)品和危險化學(xué)品重大危險源（以下簡稱“兩 重點一重大”）的大型建設(shè)項目,其設(shè)計單位資質(zhì)應(yīng)為工程設(shè)計綜合資質(zhì)或相應(yīng)工程設(shè)計化工石化醫(yī) 藥、石油天然氣（海洋石油）行業(yè)、專業(yè)資質(zhì)甲級”，該條款主要強調(diào)的是工程設(shè)計范圍。
6、安監(jiān)總局 41 號令明確：涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學(xué)品的裝置，由具有綜合甲級資質(zhì)或者化工石化專業(yè)甲級設(shè)計資質(zhì)的化工石化設(shè)計單位設(shè)計。
十一、使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。
（一）判定重大隱患的情形
不區(qū)分
（二）可不判定重大隱患的情形
無
（三）自查推薦方法及參考事項
1、對照已經(jīng)發(fā)布的淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄；安全技術(shù)裝備目錄；安全生產(chǎn)工藝技術(shù)
 
設(shè)備目錄；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄等，列表逐一核對企業(yè)所使用的技術(shù)工藝、設(shè)備是否屬于上述范圍
（考慮到大型企業(yè)設(shè)備數(shù)量較多，可逐級分解到每套裝置、每個工段、每個崗位，便于一一排查確認(rèn)）。 2、如有上述情況，需按照要求淘汰、更新。
3、動態(tài)跟蹤了解是否有新增淘汰目錄與企業(yè)相關(guān)，即使確認(rèn)核實。

（四）自查推薦樣表

XXX 企業(yè)使用淘汰落后安全生產(chǎn)工藝技術(shù)自查表
序號	本單位所涉及的
工藝技術(shù)類型	是否在淘汰落后工
藝技術(shù)目錄中	淘汰類型（限制
型/淘汰型）	標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的
改造期限	是否改造	改造時間	改造后的工藝技術(shù)類型	是否存在問題	涉及重大隱患的問題
1									
2									
3									
...									
注：自查可對照本企業(yè)安全評價報告，并參考以下文件：
1、《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄(2015 年第一批)的通知》(安監(jiān)總廳科技(2015)43 號)
2、《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄(2016 年)的通知》(安監(jiān)總科技(2016)137 號)
3、《淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄(第一批)》(應(yīng)急廳(2020)38  號)
4、《淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄(第二批)》(應(yīng)急廳(2024)86  號)
 
XXX 企業(yè)使用淘汰落后安全生產(chǎn)設(shè)備自查表
序號	本單位所涉及的
設(shè)備類型	是否在淘汰落后設(shè)
備目錄中	淘汰類型（限制
型/淘汰型）	標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的改造期限	是否改造	改造時間	改造后的設(shè)備類型	是否存在問題	涉及重大隱患的問題
1									
2									
3									
...									
注：自查可對照本企業(yè)安全評價報告，并參考以下文件：
1、《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄(2015 年第一批)的通知》(安監(jiān)總廳科技(2015)43 號)
2、《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄(2016 年)的通知》(安監(jiān)總科技(2016)137 號)
3、《淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄(第一批)》(應(yīng)急廳(2020)38  號)
4、《淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄(第二批)》(應(yīng)急廳(2024)86  號)

（五）自查后清零措施推薦
對照國家淘汰目錄，核實是否存在淘汰的工藝、設(shè)備。除工信部門的目錄，還應(yīng)對照以下目錄： 1、《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）>
的通知》（應(yīng)急廳〔2020〕38  號）、《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第二批）>的通知》（應(yīng)急廳〔2024〕86 號）；
2、《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015  年第一批）的通知》（安監(jiān)總廳科技〔2015〕
43 號）；
3、《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016 年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137 號）；
 
4、國家淘汰目錄有調(diào)整時，及時進行核實確認(rèn)。
（六）自查補充參考材料
1、主要參考文件有：《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015 年第一批）的通知》（安監(jiān)總廳科技〔2015〕43 號）、《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016 年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137 號）、《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)《淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）》的通知》（應(yīng)急廳〔2020〕38 號〕）、《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)《淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第二批）》的通知》（應(yīng)急廳〔2024〕86 號〕）、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024 年本）》等。
2、《淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）》（應(yīng)急廳〔2020〕38 號）中的“無火焰監(jiān)測和熄火保護系統(tǒng)的燃氣加熱爐、導(dǎo)熱油爐”為淘汰落后的裝備。熄火保護指的是基于光信號的熄火保護，而非基于溫度信號。部分企業(yè)存在在役的燃氣加熱爐不能滿足上述要求的情況。 十二、涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測報警裝置，爆炸危險場所
未按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。
（一）判定重大隱患的情形
1、依據(jù) GB/T50493，企業(yè)可能泄漏可燃和有毒有害氣體的主要釋放源周邊（GB 50493 規(guī)定的探測器覆蓋范圍內(nèi)）未設(shè)置檢測報警器，判定為重大隱患。
 
2、企業(yè)設(shè)置的可燃和有毒有害氣體檢測報警器種類錯誤（如檢測對象錯誤、可燃或有毒類 型錯誤等），視為未設(shè)置，判定為重大隱患。
3、企業(yè)可能泄漏可燃和有毒有害氣體的主要釋放源設(shè)置了檢測報警器，但檢測報警器未處于正常工作狀態(tài)（故障、未通電、數(shù)據(jù)有嚴(yán)重偏差等），（整個系統(tǒng)或任一探測器、控制器故障、 人為屏蔽報警、斷電、數(shù)據(jù)有嚴(yán)重偏差等）或未辦理審批手續(xù)隨意停用，判定為重大隱患。
4、爆炸危險場所使用非防爆電氣設(shè)備的，判定為重大隱患。
5、爆炸危險場所使用的防爆電氣設(shè)備防爆等級不符合要求的，判定為重大隱患。
（二）可不判定重大隱患的情形
1、可燃和有毒有害氣體檢測報警器缺少聲光報警裝置的。
2、可燃和有毒有害氣體檢測報警器報警信號未發(fā)送至 24 小時有人值守的值班室或操作室

的。
3、可燃和有毒有害氣體檢測報警器安裝高度不符合規(guī)范要求的。
4、可燃和有毒有害氣體檢測報警器報警值數(shù)值、分級等不符合要求的。
5、可燃和有毒有害氣體檢測報警器報警信息未實現(xiàn)連續(xù)記錄的。
6、可燃和有毒有害氣體檢測報警器因檢定臨時拆除，企業(yè)已經(jīng)制定了相應(yīng)安全控制措施的。
7、可燃和有毒有害氣體檢測報警器未定期檢定，但現(xiàn)場檢查時未發(fā)現(xiàn)報警器有明顯問題的。
 
8、可能泄漏可燃和有毒氣體的主要釋放源周邊設(shè)置了氣體探測器，但氣體探測器與釋放源的距離大于 GB 50493 要求的距離：大于規(guī)范要求的距離小于等于 2、5 米（可燃）、1 米（有毒）。
9、爆炸危險場所使用的防爆電氣設(shè)備因缺少螺栓、缺少封堵等造成防爆功能暫時缺失的， 不判定為重大隱患。
10、爆炸危險場所操作或作業(yè)時臨時使用非防爆工器具等；但在爆炸危險場所作業(yè)臨時使用 非防爆電氣設(shè)備，應(yīng)履行臨時用電作業(yè)審批手續(xù)。
（三）自查推薦方法及參考事項
1、首先對照企業(yè)生產(chǎn)裝置實際和安全評價報告、設(shè)計資料，排查核實企業(yè)的可燃氣體和有 毒氣體檢測報警系統(tǒng)是否經(jīng)正規(guī)設(shè)計。
2、繪制可燃氣體和有毒氣體檢測報警器分布圖，宜在氣體檢測報警系統(tǒng)的操作界面設(shè)置報 警器分布圖，并能實時顯示檢測數(shù)值。
3、核實現(xiàn)場和圖紙、設(shè)計資料等，看可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)的設(shè)置是否與設(shè)計 資料、報警器分布圖保持一致。
4、逐一核實是否存在應(yīng)設(shè)未設(shè)的情況：如液氨罐底有法蘭和閥門處、氫氣罐/壓縮機廠房頂 部可能聚集可燃氣體和有毒氣體處等。是否存在安裝高度不符合規(guī)范要求、設(shè)置距離不符合規(guī)范 要求的情況。是否存在缺少聲光報警裝置的情況。
 
5、逐一核對可燃氣體和有毒氣體檢測報警器種類是否設(shè)置錯誤?？扇己陀卸居泻怏w檢測 報警器報警值數(shù)值、分級等是否符合要求。
6、對照前述可能判定為重大隱患的條款，現(xiàn)場和系統(tǒng)后臺逐一核對可燃氣體和有毒氣體檢測報警器是否處于正常工作狀態(tài)。如有停用或故障、臨時拆除，是否及時發(fā)現(xiàn)并消除或履行相關(guān) 審批手續(xù)、采取相應(yīng)安全控制措施。
7、逐一核對可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)是否能夠正常投用。報警后是否能夠在 60 秒內(nèi)做出響應(yīng)。
8、 逐一核實可燃和有毒有害氣體檢測報警器報警信號是否能夠發(fā)送至 24 小時有人值守的值班室或操作室?？扇己陀卸居泻怏w檢測報警器報警信息是否能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)記錄。
9、逐一核對現(xiàn)場和資料，查看可燃和有毒有害氣體檢測報警器是否按時定期進行檢定，檢 定資料和現(xiàn)場標(biāo)簽是否完善。
10、逐一核對查看是否能夠及時、如實填寫報警及處置記錄。
11、根據(jù)企業(yè)的爆炸危險區(qū)域劃分圖（如有能力的話，需首先確認(rèn)此區(qū)域劃分圖是否滿足要 求），明確爆炸危險區(qū)域，之后逐一排查并列表登記是否存在爆炸危險場所使用非防爆電氣設(shè)備 的情況、是否存在爆炸危險場所使用的防爆電氣設(shè)備防爆等級不符合要求的情況。
 
12、逐一排查是否存在爆炸危險場所使用的防爆電氣設(shè)備因缺少螺栓、缺少封堵等造成防爆 功能暫時缺失的情況。
13、推薦重點排查：視頻監(jiān)控攝像頭、（應(yīng)急）照明燈、火災(zāi)探測器、報警器、警報器（廣 播音響）、對講機、便攜式氣體檢測器等，尤其是新增的電氣設(shè)備，易出現(xiàn)不滿足防爆要求的情 況。
（四）自查推薦樣表

XXX 企業(yè)可燃和有毒有害氣體泄漏的場所自查表（查設(shè)計、現(xiàn)場、GDS 系統(tǒng)）

序號

裝置名稱

位號

設(shè)備類型

被測介質(zhì)	基本參數(shù)	廠家型號	檢定時間	停用探頭辦理審批手續(xù)

是否帶聲光報警

是否帶屏幕

產(chǎn)品編號

接入GDS
系統(tǒng)

是否存在問題	
涉及重大隱患的問題

安裝地點	
探頭測量介質(zhì)

測量范圍	一級報警設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)
值	一級報警設(shè)定值ppm	二級報警設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)
值	二級報警設(shè)定值ppm

探頭運行正常
（是/ 否）	
理論安裝高度

距基面安裝高度
(米)

制造廠

規(guī)格型號

合格截至日
（含）

強檢周期							
1																									
2																									
3																									
...																									
注：重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：
1、依據(jù) GB 50493，企業(yè)可能泄漏可燃和有毒氣體的主要釋放源周邊（GB 50493 規(guī)定的探測器覆蓋范圍內(nèi)）未設(shè)置氣體探測器。
2、企業(yè)設(shè)置的可燃和有毒有害氣體檢測報警器種類錯誤（如檢測對象錯誤、可燃或有毒類型錯誤等），被測介質(zhì)與探頭測量介質(zhì)不一致，視為未設(shè)置。
3、企業(yè)設(shè)置的可燃和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)未處于正常工作狀態(tài)（整個系統(tǒng)或任一探測器、控制器故障、人為屏蔽報警、斷電、數(shù)據(jù)有嚴(yán)重偏差等）或未辦理審批手續(xù)隨意停用； 可燃和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)報警后未在 60 秒內(nèi)做出響應(yīng)。
（黃色區(qū)域是否存在問題即判定重大隱患） 檢查標(biāo)準(zhǔn)：
1、此項檢查應(yīng)每季度開展至少一次。
 
XXX 企業(yè)爆炸危險場所自查表

序號

涉及危險爆炸場所區(qū)域

涉及危險爆炸物類別
（氣 體、粉塵）

涉及危險爆炸物具體名稱

設(shè)備位號

安裝位置

設(shè)備類別
（加熱 器、電動機、操作柱、分線盒、燈具、遠傳儀
表、定位器、接線箱、電磁閥、氣體報警儀）	判定重大隱患內(nèi)容	不判定為重大隱患內(nèi)容

設(shè)備防爆類型（隔爆型Exd、增安型Exe、本安型ExiaExib、充砂型 Ex q、澆封型 Ex m、正壓型Exp、n 型Exn、特殊型Exs、油浸型Exo、粉塵防爆型 ExtD）	防爆等級
1、ⅰ類：煤礦井下電氣設(shè)備；
2、ⅱ類：除煤礦、井下之外的所有其他爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備。
ⅱ類又可分為ⅱa、ⅱ b、ⅱc 類,標(biāo)志ⅱb 的設(shè)備可適用于ⅱa 設(shè)備的使用條件；ⅱc 可適用于ⅱa、ⅱb 的使用條件
3、iii 類：除煤礦以外的爆炸性粉塵環(huán)境電氣設(shè)備。ⅢA 類可燃性飛絮；ⅢB 類非導(dǎo)電性粉塵；ⅢC 類導(dǎo)電性粉
塵。

該裝置防爆區(qū)域圖中要求的防爆等級	溫度組別及常見爆炸性氣體 T1≤ 450℃ 氫氣、丙烯腈等 46 種
T2≤ 300℃乙炔、乙烯等 47 種
T3≤ 200℃汽油、丁烯醛等 36 種
T4≤ 135℃乙醛、四氟乙烯等6 種
T5≤ 100℃二硫化碳
T6≤ 85℃硝酸乙酯和亞硝酸乙
酯

該裝置防爆區(qū)域圖中要求的溫度組別

緊固 螺栓 是否 缺失、松動

表面是否存在裂紋

格蘭頭是否缺損

喇叭口是否缺損

外殼接地線是否缺失
1																
2																
3																
...																
是否存在問題		涉及重大隱患的
問題	
 
（五）自查后清零措施推薦
1、可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應(yīng)經(jīng)正規(guī)設(shè)計；繪制可燃氣體和有毒氣體檢測報警器 分布圖，宜在氣體檢測報警系統(tǒng)的操作界面設(shè)置報警器分布圖，并能實時顯示檢測數(shù)值。
2、可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)的設(shè)置應(yīng)與設(shè)計資料、報警器分布圖保持一致。
3、配備專業(yè)管理人員，保證可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)正常投用。
4、核實是否存在應(yīng)設(shè)未設(shè)的情況：如液氨罐底有法蘭和閥門處、氫氣罐/壓縮機廠房頂部可 能聚集可燃氣體和有毒氣體處等。
5、及時、如實填寫報警及處置記錄。
6、涉及氫、乙炔、二硫化碳、硝酸乙酯、水煤氣的場所必查，其電氣設(shè)備防爆級別應(yīng)為ⅡC； 涉及爆炸性粉塵環(huán)境的必查，其電氣設(shè)備防爆級別（類型）應(yīng)為ⅢX（X2x）。
（六）自查補充參考材料
★可燃和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)報警后未在 60 秒內(nèi)做出響應(yīng)，可判定為重大隱患。1、《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T 50493-2019）。
3.0.1 在生產(chǎn)或使用可燃氣體及有毒氣體的生產(chǎn)設(shè)施及儲運設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，泄漏氣體中可燃氣體濃度可能達到報警設(shè)定值時，應(yīng)設(shè)置可燃氣體探測器；泄漏氣體中有毒氣體濃度可能達到報 警設(shè)定值時，應(yīng)設(shè)置有毒氣體探測器；既屬于可燃氣體又屬于有毒氣體的單組分氣體介質(zhì)，應(yīng)設(shè)
 
有毒氣體探測器；可燃氣體與有毒氣體同時存在的多組分混合氣體，泄漏時可燃氣體濃度和有毒 氣體濃度有可能同時達到報警設(shè)定值，應(yīng)分別設(shè)置可燃氣體探測器和有毒氣體探測器。
4.1.3 下列可燃氣體和（或）有毒氣體釋放源周圍應(yīng)布置檢測點：氣體壓縮機和液體泵的動密封；液體采樣口和氣體采樣口；液體（氣體）排液（水）口和放空口；經(jīng)常拆卸的法蘭和經(jīng)常 操作的閥門組。
4.1.6 在生產(chǎn)過程中可能導(dǎo)致環(huán)境氧氣濃度變化，出現(xiàn)欠氧、過氧的有人員進入活動的場所， 應(yīng)設(shè)置氧氣探測器。當(dāng)相關(guān)氣體釋放源為可燃氣體或有毒氣體釋放源時，氧氣探測器可與相關(guān)的可燃氣體探測器、有毒氣體探測器布置在一起。
4.4.4 有人進入巡檢操作且可能積聚比空氣重的可燃氣體或有毒氣體的工藝閥井、管溝等場所，應(yīng)設(shè)可燃氣體和（或）有毒氣體探測器。
4.4.2	設(shè)在爆炸危險區(qū)域 2 區(qū)范圍內(nèi)的在線分析儀表間，應(yīng)設(shè)可燃氣體和（或）有毒氣體探測器，并同時設(shè)置氧氣探測器。
2、涉及氫、乙炔、二硫化碳、硝酸乙酯、水煤氣的場所必查，其電氣設(shè)備防爆級別應(yīng)為ⅡC； 涉及爆炸性粉塵環(huán)境的必查，其電氣設(shè)備防爆級別（類型）應(yīng)為ⅢX（X2x）。
下面幾張圖為中國化學(xué)品協(xié)會專家馮建柱老師解讀重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)時列出的部分內(nèi) 容，供參考。
 
-`＿＿
可燃氣體	10m

有毒氣體	4m

可燃氣體	Sm
 
封閉式廠房或局部通風(fēng)不良的半敞開廠房

有毒氣體	2m

比空氣輕的可燃氣體或有毒上方、廠房內(nèi)最高點氣氣體	體易于積聚處

http.l/www.chem心ls-fety.o『g.cn

阮＄已涉及可燃和有毒有害氣體泄莉的場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測報警裝置爆炸危險    按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備．
?	爆炸危險場所使用的防爆電氣設(shè)備防爆等級不符合要求。

表5. 2. 3-1    氣體、蒸氣或粉塵分級與電氣設(shè)備類別的關(guān)系

ht11>://www chemie.1lsarew.ors.cn
襄s. 2. l-2    I樊電氣設(shè)備的溫度組別、最高寰面溫度和氣體、蒸氣引燃溫宣之闖的關(guān)系
ATl	BTl	CT1
AT2	BT2	CT2
AT3	BT3	CT3
AT4	BT4	CT4
AT5	
t-	BT5	CT5
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1.	看頸揚、查設(shè)計資料，場所可能存在哪些可燃氣體蒸氣，或可燃性粉塵。
2.	檢查現(xiàn)場的電氣設(shè)備的是否是防爆電氣設(shè)備、防爆等級是否符合要求。
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十三、控制室或機柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的 要求。
（一）判定重大隱患的情形
1、控制室或機柜間處于爆炸危險區(qū)范圍內(nèi)的或防火間距不符合要求的，判定為重大隱患。
2、控制室或機柜間面向（與裝置間無其他建筑物；包括斜面向，如控制室窗戶面向正南，但西 南方面有火災(zāi)、爆炸危險性裝置；不考慮與裝置的距離大小）具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)的外墻 有門窗洞口的；或無門窗洞口但墻體不屬于耐火極限不低于 3 小時的不燃燒材料實體墻的，判定為重大隱患。
3、裝置：包括生產(chǎn)裝置、廠房、罐區(qū)等，凡是具有火災(zāi)爆炸危險性的場所。
4、《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》涉及爆炸危險性化學(xué)品的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室不得布置在裝置區(qū)內(nèi)；涉及甲乙類火災(zāi)危險性的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室原則上不得布置 在裝置區(qū)內(nèi)，確需布置的,應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)進行抗爆設(shè)計、建設(shè)和加固。
（二）可不判定重大隱患的情形
無
（三）自查推薦方法及參考事項
根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)裝置現(xiàn)場實際，結(jié)合總平面布置圖、設(shè)計資料、施工資料、竣工資料和安全評價報
 
告材料等，逐一列出企業(yè)的所有控制室和機柜間，并一一確認(rèn)： 1、是否存在控制室或機柜間處于爆炸危險區(qū)范圍內(nèi)；
2、是否存在防火間距不符合要求的情況；
3、是否存在一側(cè)或多側(cè)面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置的情況（與裝置間無其他建筑物，包括 正面向和斜面向，即無論距離遠近、無論角度大?。?
4、如有上述第 3 條款的情況，則應(yīng)一一核實具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)的外墻是否有門窗
洞口；或無門窗洞口但墻體不屬于耐火極限不低于 3 小時的不燃燒材料實體墻的情況。5、前述裝置包括生產(chǎn)裝置、廠房、罐區(qū)等，凡是具有火災(zāi)爆炸危險性的場所。
6、考慮核實控制室與相鄰企業(yè)裝置是否符合要求、新改括項目，尤其是環(huán)保治理項目，機柜間 以及控制室設(shè)置是否符合要求。
（四）自查推薦樣表

XXX 企業(yè)機柜間自查表

序號	
機柜間名稱	
位置	
所在區(qū)域是否屬于爆炸危險區(qū)	
設(shè)計單位及設(shè)計時間	
實際防火間距（m）	GB50160 要
求的防火間距（m）	
是否存在一側(cè)或多側(cè)面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置	
面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置的一側(cè)外墻有無門窗、洞口	
面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置的一側(cè)外墻的耐火等級	
是否存在問題	
涉及重大隱患的問題
1											
2											
3											
 
..	..										
注：自查對照本企業(yè)設(shè)計資料，參照 SH/T3006、GB 50160、GB/T50779。
《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)》GB 50160 規(guī)定“布置在裝置內(nèi)的控制室、機柜間，面向有火災(zāi)危險性設(shè)備側(cè)的外墻應(yīng)為無門窗洞口、耐火極限不低于 3h 的不燃燒材料實體
墻”。

XXX 企業(yè)控制室自查表

序號

控制室名稱

位置

所在區(qū)域是否屬于爆炸危險區(qū)

設(shè)計單位及設(shè)計時間

實際防火間距（m）	
GB50160
要求的防火間距
（m）	
是否存在一 側(cè)或多側(cè)面 向具有火災(zāi)、爆炸危險性 裝置	
面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置的一側(cè)外墻有無門窗、洞口	
面向具有火 災(zāi)、爆炸危險性裝置的一側(cè)外墻的耐火等級	
控制室與相鄰企業(yè)裝置實際防火間距（m）	
GB50160
要求的防火間距
（m）

是否存在問題

涉及重大隱患的問題
1													
2													
3													
...													
注：自查對照本企業(yè)設(shè)計資料，參照SH/T3006、GB 50160、GB/T50779。
《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)》GB 50160 規(guī)定“布置在裝置內(nèi)的控制室、機柜間，面向有火災(zāi)危險性設(shè)備側(cè)的外墻應(yīng)為無門窗洞口、耐火極限不低于 3h 的不燃燒材料實體墻”。

（五）自查后清零措施推薦
1、控制室或機柜間的安全防護距離應(yīng)符合 GB50160 表 4.2.12 等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范條款提出的防火間距要求,不能處于防爆區(qū)域內(nèi)。
2、控制室或機柜間的建筑、結(jié)構(gòu)滿足 SH/T3006 第 4.4.1 條等提出的抗爆強度要求。
 
3、面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)的外墻應(yīng)為無門窗洞口、耐火極限不低于 3 小時的不燃燒材料實體墻。
4、裝置內(nèi)（分）控制室，在滿足 GB50160 5.2.1 等防火間距要求的前提下，應(yīng)進行抗爆設(shè)計、建設(shè)和加固；
5、核實控制室與相鄰企業(yè)裝置是否符合要求。
（六）自查補充參考材料
1、本要求最先出自 GB50160-2008（2018 版）5.2.18 條，該條文是對裝置內(nèi)控制室的要求。但多起事故均表明一旦發(fā)生事故，沖擊波影響范圍往往遠大于模擬計算情況，出于事故教訓(xùn)，基于“兩個 至上”的原則，逐漸有了現(xiàn)在的“甲乙類裝置區(qū)域控制室需抗爆、中心控制室要進行爆炸風(fēng)險評估等 要求。
2、注意“具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置”，并不是爆炸危險環(huán)境。空分裝置的現(xiàn)場控制室需不需要抗爆或者搬遷，這個不會有爭議。如果是只要氮氣不儲存氧氣的戊類空分裝置呢，要求也是一樣的， 因為有物理爆炸的危險性。如果是戊類空分裝置邊緣設(shè)置了機柜間呢——是否需要抗爆、門窗等級這些需要計算評估、設(shè)計確認(rèn)。
3、環(huán)保設(shè)施常常被忽視，近些年環(huán)保設(shè)施自動化在逐步升級，環(huán)保設(shè)施附近設(shè)置現(xiàn)場機柜間甚 至控制室的情況越來越多，而沒考慮到環(huán)保設(shè)施危險性，機柜間設(shè)置不合規(guī)的情況并不鮮見。
 
4、《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》涉及爆炸危險性化學(xué)品的生產(chǎn)裝置控制室、 交接班室不得布置在裝置區(qū)內(nèi)；涉及甲乙類火災(zāi)危險性的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室原則上不得布置 在裝置區(qū)內(nèi)，確需布置的,應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)進行抗爆設(shè)計、建設(shè)和加固.
5、裝置內(nèi)（分）控制室，在滿足 GB50160 5.2.1 等防火間距要求的前提下，應(yīng)進行抗爆設(shè)計、
建設(shè)和加固。
6、核實控制室與相鄰企業(yè)裝置是否符合要求。
十四、化工生產(chǎn)裝置未按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電 源。
（一）判定重大隱患的情形
1、企業(yè)一級負荷未設(shè)置雙重電源的，判定為重大隱患。
2、DCS 等自動化系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源（UPS）的，判定為重大隱患。
（二）可不判定重大隱患的情形
無
（三）自查推薦方法及參考事項
1、核實設(shè)計資料、安全評價資料中用電負荷分級是否符合 GB50052 第 3 章負荷分級及供電要求、GB50016 第 10 章電氣、GB/T50493 第 3.0.9 條等規(guī)范要求。
 
2、核實現(xiàn)有電源是否符合相應(yīng)用電負荷的供電要求，明確一級用電負荷及一級負荷中特別 重要負荷的系統(tǒng)（DCS/SIS/ESD/PLC/GDS）或者設(shè)備清單范圍，確認(rèn)是否按要求設(shè)置雙重電源及 應(yīng)急電源，并嚴(yán)禁將其他負荷接入應(yīng)急供電系統(tǒng)，建議列出清單一一對照排查確認(rèn)。
3、排查確認(rèn)設(shè)備的供電電源的切換時間，是否滿足設(shè)備允許中斷供電的要求。
4、配置柴油發(fā)電機的，應(yīng)排查確認(rèn)是否定期進行了維護保養(yǎng)、試運行，是否確保能夠正常 啟動并投用。
5、排查確認(rèn)是否定期檢驗測試不間斷電源的供電性能是否滿足供電要求。宜實現(xiàn)電池電壓、 內(nèi)阻、溫度等參數(shù)的實時監(jiān)控顯示。
（四）自查推薦樣表

XXX 企業(yè)雙電源供電自查表（一級負荷）
序號	
裝置名稱	一級負荷容量
（KVA）	一級負荷電源
接入點	1#電源進線接
入點	1#電源進線容量
（KVA）	2#電源進線接
入點	2#電源進線容量
（KVA）	1#進線與
2#進線是
否獨立	單條電源進線容量能否滿足
裝置需求	雙電源切換方
式	雙電源切換時
間(S)	能否滿足生產(chǎn)
需要	是否存在問題	涉及重大隱患
的問題
1														
2														
3														
...														
注：1、一級負荷《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50052-2009  中 3.0.2 （一級負荷應(yīng)有雙重電源供電，當(dāng)一電源故障時，另一電源不應(yīng)同時受到損壞）為強制條款必須執(zhí)行。2、《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50052-2009 2.0.2 條一級負荷的電源由兩路電源提供，這兩路電源應(yīng)是相互獨立的。
3、1#、2#電源進線接入點，應(yīng)與一級負荷分布相對應(yīng)。
 
XXX  企業(yè)雙電源供電自查表（一級負荷中特別重要負荷）

序號

裝置名稱

一級負荷特別重要負荷容量
（KVA）	
一級負荷特別重要負荷接入點	
供電中斷時間為 15 秒以上
《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50052-2009 中 3.0.5 規(guī)定：供電中斷時間為 15 秒以上，可以選用自啟動發(fā)電機組。	
自投裝置的動作時間能滿足允許中斷時間的，可選用正常電源之外的專用饋電線路	供電中斷時間為毫秒級
《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50052-2009 中 3.0.5 規(guī)定：允許供電中斷時間為毫秒級的供電應(yīng)設(shè)置蓄電池不間斷性供
電或者柴油機不間斷供電裝置。
				
是否安裝應(yīng)急發(fā)電機

應(yīng)急發(fā)電機容量
（KV A）

事故狀態(tài)所需應(yīng)急負荷
（KVA
）

應(yīng)急發(fā)電機能否滿足應(yīng)急需求	應(yīng)急發(fā)電機實際工作時
間	應(yīng)急發(fā)電 機規(guī)定時 間（供電系統(tǒng)設(shè)計規(guī) 范GB50052-9
5 要求自啟動發(fā)電機工作時間不宜少
于 10min

應(yīng)急發(fā)電機是否定期試驗

能否正常啟動	
專用應(yīng)急饋電線路接入點
（與一級負荷分布相對應(yīng)）

專用饋電線路容量
（KV A）

電源切換方式

電源切換時間(S)	是否具備不間斷供電裝置（蓄電池不間斷性供電或者柴油機不間斷供電
裝置）	何種不間斷供電裝置
（蓄電池不間斷性供電或者柴油機不間斷供電裝
置）

不間斷供電裝置容量
（KVA
）

不間斷供電裝置切換時間
（ms）
1																			
2																			
3																			
...																			
是否存在問題											涉及重大隱患的問題				
 
XXX 企業(yè)自動化控制系統(tǒng)不間斷電源自查表

序號	自動化控制系統(tǒng)名稱	該裝置自動化控制系統(tǒng)是否設(shè)置有不間斷電源	
臺數(shù)	不間斷電源容量
（KVA）	自控系統(tǒng)最大運行負荷
（KVA）	國標(biāo)要求蓄電池后備時間	本裝置電池后備時間	是否配備電池巡檢儀	巡檢儀能夠記錄內(nèi) 容（如：電壓、電流、溫度、內(nèi)阻等）	蓄電池組考核
周期	蓄電池組最近一次考
核日期	蓄電池組最近一次考
核結(jié)果	是否存在問題	涉及重大隱患的問題
1														
2														
3														
...														
注：1、不間斷電源容量應(yīng)大于負載容量。
2、后備時間：《安全防范工程技術(shù)規(guī)范》GB  50348—2004    入侵報警系統(tǒng)、視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)供電應(yīng)設(shè)置不間斷電源，其容量應(yīng)適應(yīng)運行環(huán)境和安全管理的要求，
并應(yīng)至少能支持系統(tǒng)運 行 0.5h 以上。

（五）自查后清零措施推薦
1、核實設(shè)計、評價資料中用電負荷分級是否符合 GB50052 第 3 章負荷分級及供電要求、GB50016 第 10 章電氣、GB/T50493 第 3.0.9 條等規(guī)范要求。
2、核實現(xiàn)有電源是否符合相應(yīng)用電負荷的供電要求，明確一級用電負荷及一級負荷中特別 重要負荷的系統(tǒng)（DCS/SIS/ESD/PLC/GDS）或者設(shè)備清單范圍，并按要求設(shè)置雙重電源及應(yīng)急電 源。
3、配置柴油發(fā)電機的，應(yīng)定期進行維護保養(yǎng)、試運行，確保能夠正常啟動并投用。
 
（六）自查補充參考材料
1、一級負荷中特別重要的負荷供電，應(yīng)符合下列要求：除應(yīng)由雙重電源供電外，尚應(yīng)增設(shè)應(yīng)急電源，并嚴(yán)禁將其他負荷接入應(yīng)急供電系統(tǒng)。設(shè)備的供電電源的切換時間，應(yīng)滿足設(shè)備允許 中斷供電的要求。
2、是否一級負荷需判定準(zhǔn)確。如檢查某廠時發(fā)現(xiàn)事故氯動設(shè)備未判定為一級負荷，與我省 印發(fā)的全流程自動化提升文件存在明顯不符。
十五、安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。
（一）判定重大隱患的情形
1、安全閥、爆破片的上、下游手動截止閥關(guān)閉的。
2、安全閥整定壓力及爆破片爆破壓力大于設(shè)備設(shè)施的設(shè)計壓力。
3、安全閥大于等于 24 個月未檢驗。
4、爆破片已破損，仍堅持使用。
（二）可不判定重大隱患的情形
1、安全閥、爆破片的上、下游手動截止閥開啟，但未設(shè)置鉛封的，不判定為重大隱患。
2、安全閥鉛封損壞、校驗標(biāo)識牌缺失，但能提供有效校驗報告的，不判定為重大隱患。
 
3.	安全閥校驗報告超期 12 個月以內(nèi)的，且現(xiàn)場檢查安全閥目視無明顯問題，不判定為重大隱患；
4.	爆破片未定期更換，不判定為重大隱患。
（三）自查推薦方法及參考事項
根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)裝置現(xiàn)場實際，結(jié)合設(shè)計資料、施工資料、竣工資料、設(shè)備資料、安全閥校驗報告和安全評價報告材料等，逐一列出企業(yè)的所有安全閥、爆破片清單（最好建立專門的臺賬）
（企業(yè)較大、裝置較多的可逐級分解，劃小區(qū)域再合并），并一一確認(rèn)核實： 1、是否按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置了安全閥、爆破片。
2、安全閥整定壓力、爆破片爆破壓力是否與設(shè)計資料、設(shè)備資料一致、 匹配。
3、是否存在安全閥整定壓力及爆破片爆破壓力大于設(shè)備設(shè)施的設(shè)計壓力。
4、是否存在安全閥、爆破片的上、下游手動截止閥關(guān)閉。
5、是否存在安全閥大于等于 24 個月未檢驗。
6、是否存在爆破片已破損，仍堅持使用。
 
（四）自查推薦樣表

XXX 企業(yè)安全閥自查表

序號	
安全閥位號	
安全閥實際整定壓力（核實與設(shè)計是否一致）	
安全閥所在設(shè)備設(shè)施的設(shè)計壓力	
安全閥最近一次定檢日期	
安全閥定檢周期	
安全閥的上、下游手動截止閥實際狀態(tài)
（打開/關(guān)閉）	
安全閥鉛封損壞、校驗標(biāo)識牌是否存在缺失、損壞	
安全閥型號規(guī)格材質(zhì)是否符合設(shè)計	
設(shè)置的閥前切斷閥是否完全開啟，出口排放管道是否暢通	
存在的問題	
涉及重大隱患的問題
1											
2											
3											
...

XXX 企業(yè)爆破片自查表

序號	爆破片安裝位置	爆破片設(shè)計爆破壓力（核實與設(shè)計是否一致）	爆破片所在設(shè)備設(shè)施的設(shè)計壓力	爆破片最近一次更換日期	
爆破片更換周期	爆破片的上、下游手動截止閥實際狀態(tài)（打開/關(guān)閉）	
爆破片是否存在缺失、損壞	爆破片型號規(guī)格材質(zhì)是否符合設(shè)計	
爆破片安裝方向是否正確	
存在的問題	涉及重大隱患的問題
1											
2											
3											
...											
（五）自查后清零措施推薦
1、建立安全閥、爆破片等安全附件的臺賬，定期校驗、更換。
2、核對安全閥整定壓力、爆破片爆破壓力是否與設(shè)計資料、設(shè)備資料一致、 匹配。
3、安全校驗臺賬由設(shè)備管理人員和車間分別建立實時臺賬，要求安全閥到期前 1 個月進行聯(lián)系單位進行校驗，正常要求湊每年檢修期間進行線下校驗，目前可以實現(xiàn)在線校驗。
4、校驗報告有設(shè)備管理員進行保管，做到報告和臺賬一一對應(yīng)，定期檢查。
 
5、定期對安全閥、防爆板等安全附件現(xiàn)場運行情況進行檢查，確認(rèn)是否有內(nèi)漏、法蘭外漏。 確認(rèn)上下游閥門、安全閥前切斷閥（如有設(shè)置）全開并上鉛封。
6、推薦落實上、下游手動截止閥狀態(tài)定期確認(rèn)制度。
7、對于安全閥鉛封損壞、校驗標(biāo)識牌缺失的，及時完善。
8、結(jié)合公司 6S 管理、安全隱患排查手冊和合理化建議提報，提高全員的積極性
（六）自查補充參考材料
★未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全閥、爆破片的，可判定為重大隱患。
十六、未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實施生產(chǎn)安全事故隱患排查治 理制度。
（一）判定重大隱患的情形
（1）	未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，判定為重大隱患；
（2）	未制定安全事故隱患排查治理制度的，判定為重大隱患；
（3）	未開展隱患排查治理工作，判定為重大隱患；
（4）	安全生產(chǎn)責(zé)任制中，缺少企業(yè)主要負責(zé)人、管理層、安全管理機構(gòu)或安全管理人員及 與生產(chǎn)有關(guān)的重點單位（安全、生產(chǎn) 技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)車間等）的安全職責(zé)的，判定為重大隱患。
 
（二）可不判定重大隱患的情形
1、企業(yè)主要負責(zé)人和安全管理機構(gòu)或安全管理人員的安全職責(zé)有 1 至 2 條不符合《安全生產(chǎn)法》要求的，其他有關(guān)單位或人員的安全職責(zé)不全面的，或與其行政職責(zé)不相符的，不判定為 重大隱患。
2、安全事故隱患排查治理制度內(nèi)容不完善、隱患排查治理工作中是否存在問題的，不判定 為重大隱患。
3、缺少本條款“（一）判定重大隱患的情形”第（4）項以外的其他單位的安全職責(zé)，不判 定為重大隱患。
（三）自查推薦方法及參考事項
根據(jù)企業(yè)實際組織架構(gòu)和人員、崗位設(shè)置情況，結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制和隱患排查治理制 度等相關(guān)資料，逐一核對核實：
1、核對是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全事故隱患排查治理制度，制度是否有重大缺陷， 制度是否符合企業(yè)實際情況。
2、核對安全生產(chǎn)責(zé)任制是否做到了“一崗一責(zé)”，是否缺少前述的每一名關(guān)鍵人員和每一個重點單位的安全職責(zé)，是否缺少其他相關(guān)人員和單位、崗位的安全職責(zé)，安全職責(zé)的設(shè)置是否 符合企業(yè)實際。
 
3、核對主要負責(zé)人和安全管理機構(gòu)或安全管理人員的安全職責(zé)是否與安全生產(chǎn)法和安全生 產(chǎn)條例相符合，是否有重要漏項。
4、核實安全生產(chǎn)責(zé)任制是否得到了有效落實，尤其是上述關(guān)鍵人員和重點單位的安全職責(zé) 落實情況（需要材料支撐）。
5、核實隱患排查制度中的內(nèi)容是否完善，排查頻次等是否要求明確、符合要求和實際。
6、核實隱患排查治理工作的執(zhí)行落實是否與制度相符，隱患排查治理是否有記錄，隱患的 跟蹤治理是否能夠做到閉環(huán)管理且能夠有效管控風(fēng)險。 排查現(xiàn)有隱患的管控措施是否得到了有效落實。
7、拓展排查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全事故隱患排查治理制度的落實執(zhí)行是否有考核獎懲，是 否能夠有效兌現(xiàn)，起到激勵和懲戒作用。
8、拓展排查重大危險源企業(yè)三級包保責(zé)任人的安全包保責(zé)任制的建設(shè)情況、落實執(zhí)行情況
（包括線上線下）等。
 
（四）自查推薦樣表

XXX 企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制自查表

全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的發(fā)文文號及時間

本企業(yè)實際設(shè)置崗位、機構(gòu)
數(shù)量

安全生產(chǎn)責(zé)任制中崗位、機構(gòu)數(shù)量	是否有企業(yè)主要負責(zé)人、管理層、安全管理機構(gòu)或安全管理人員及與生產(chǎn)有關(guān)的重點單位（安全、生產(chǎn) 技術(shù)、設(shè)
備、生產(chǎn)車間等）
的安全職責(zé)	主要負責(zé)人和安全管理機構(gòu)或安全管理人員的安全職責(zé)是否與安全生產(chǎn)法和本省安全生產(chǎn)條例相符合，如有缺
項，缺幾項？

是否有全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實執(zhí)行記錄

是否有對應(yīng)的考核獎懲制度

是否對職責(zé)履行情況進行了檢查考核

是否建立了重大危險源企業(yè)三級包保責(zé)任人的安全包保責(zé)任制度

重大危險源企業(yè)三級包保責(zé)任人是否有線上線下履職記錄

是否存在問題

涉及重大隱患的問題

XXX 企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度自查表
生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度的發(fā)文文號及時間	
制度是否符合本單位實際情況	制度規(guī)定的排查頻次是否明確、符合法規(guī)要求和實際	
隱患排查治理是否有記錄	隱患排查治理記錄是否符合本企業(yè)制度要求	隱患的管控措施是否得到了有效落實	
隱患的跟蹤治理是否閉環(huán)，風(fēng)險是否得到有效管控	
是否有對應(yīng)的考核獎懲制度	
考核獎懲制度是否落實	
是否存在問題	
涉及重大隱患的問題
										
 
（五）自查后清零措施推薦
（1）	按照要求對企業(yè)內(nèi)所有崗位進行全面梳理，做到“一崗一責(zé)”；
（2）	核實隱患排查制度是否經(jīng)過編審批，且頻次要求明確，執(zhí)行與制度要求一致，每次隱 患排查治理應(yīng)留有記錄，簽字完備；
（3）	隱患治理做到閉環(huán)管理，注重“舉一反三”。
（六）自查補充參考材料
1、企業(yè)有董事長、總經(jīng)理、實際控制人等多位主要負責(zé)人的，安全生產(chǎn)責(zé)任制中主要負責(zé) 人的安全生產(chǎn)職責(zé)可按各位負責(zé)人的實際行政分工來分別擔(dān)任。
★企業(yè)主要負責(zé)人和安全管理機構(gòu)或安全管理人員的安全職責(zé)有 3 條及以上不符合《安全生產(chǎn)法》要求的，可判定為重大隱患。
十七、未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。
（一）判定重大隱患的情形
1、企業(yè)未制定操作規(guī)程，或操作規(guī)程非?；\統(tǒng)的，判定為重大隱患。
2、企業(yè)未明確工藝控制指標(biāo)，或工藝控制指標(biāo)嚴(yán)重不符合實際工作的，判定為重大隱患。
3、操作規(guī)程、工藝卡片及崗位操作記錄等資料中有關(guān)數(shù)據(jù)、工藝指標(biāo)嚴(yán)重不符、偏差較大的， 判定為重大隱患。
 
4、企業(yè)制定了操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)，但沒有發(fā)放到基層崗位，基層員工不清楚操作規(guī)程內(nèi) 容及工藝控制指標(biāo)的，判定為重大隱患。
5、企業(yè)重大變更后未及時修改操作規(guī)程、工藝卡片的，判定為重大隱患。
（二）可不判定重大隱患的情形
1.	一般變更后未及時修改操作規(guī)程、工藝卡片的，不判定為重大隱患。
2.	企業(yè)未制定操作規(guī)程管理制度、未編制工藝卡片（但明確了工藝控制指標(biāo)）的，不判定為重大 隱患。
3.	企業(yè)操作規(guī)程中未明確關(guān)鍵工藝指標(biāo)，但在其他文件中作出了明確規(guī)定。
4.	企業(yè)生產(chǎn)裝置的某一工藝指標(biāo)偶爾有瞬間的偏離正常指標(biāo)范圍；生產(chǎn)裝置或儲存設(shè)施在開停車 過程中工藝指標(biāo)偶有偏差。
（三）自查推薦方法及參考事項
根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)裝置實際情況，結(jié)合企業(yè)操作規(guī)程、工藝指標(biāo)、工藝卡片、崗位操作記錄、變更記 錄、實際執(zhí)行和員工掌握情況等，逐一核對核實：
1、企業(yè)的任何一個生產(chǎn)裝置是否都編制了操作規(guī)程，操作規(guī)程符合企業(yè)實際，可操作執(zhí)行。
2、企業(yè)對任何一個生產(chǎn)裝置是否都明確了工藝控制指標(biāo)，各工藝控制指標(biāo)是否符合企業(yè)實際工

作。
 
3、企業(yè)的操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)，是否按要求發(fā)放到了所對應(yīng)的基層崗位，基層員工是否清 楚操作規(guī)程主要內(nèi)容、關(guān)鍵工藝控制指標(biāo)和報警聯(lián)鎖等。
4、企業(yè)在重大變更后是否及時對操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)、工藝卡片等進行了更新，是否重新 按要求下發(fā)，是否進行了相關(guān)培訓(xùn)。其他變更后是否對上述資料進行了修訂、下發(fā)、培訓(xùn)。
5、拓展排查各裝置、各崗位的操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)、工藝卡片是否得到了有效執(zhí)行。實際 執(zhí)行與操作規(guī)程、工藝指標(biāo)等是否有嚴(yán)重偏差。是否對違反上述事項進行了考核獎懲。
6、拓展排查每年是否對操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性進行了確認(rèn)，是否至少 3 年對操作規(guī)程進行了審核修訂。
 
（四）自查推薦樣表

XX 企業(yè)操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)自查表

序號

本企業(yè)全部生產(chǎn)裝置名稱

是否有操作規(guī)程
（確認(rèn)操作規(guī)程是否有效可行）	是否制定操作規(guī)程管理制 度，規(guī)范操作規(guī)程內(nèi)容，明確操作規(guī)程編寫、審查、批
準(zhǔn)、分發(fā)、使用、控制、修改及廢止的程序和職
責(zé)

每個生產(chǎn)裝置是否都編制了操作規(guī)程，操作規(guī)程符合企業(yè)實際，可操作執(zhí)行	編制的各生產(chǎn)崗位操作規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)至少包括開車、正常操作、臨時操 作、應(yīng)急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟與安全
要求

是否明確工藝指標(biāo)并建立臺賬

操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)是否發(fā)放到所對應(yīng)的基層崗位

詢問崗位員工否清楚操作規(guī)程主要內(nèi)容、關(guān)鍵工藝控制指標(biāo)和報警聯(lián)鎖信息

本裝置是否存在重大變更

重大變更后是否及時更新操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)、工藝卡片

現(xiàn)場核對操作規(guī)程和工藝控制指 標(biāo)、工藝卡片落實執(zhí)行情況

操作規(guī)程和工藝卡片核對 DCS、SIS
設(shè)置情況， 是否三者一致

關(guān)鍵工藝指標(biāo)報警處置臺賬

操作規(guī)程最近一次修訂日期

是否存在問題

涉及重大隱患的問題
1																
2																
3																
.
.
.																
 
（五）自查后清零措施推薦
1、制定操作規(guī)程管理制度，規(guī)范操作規(guī)程內(nèi)容，明確操作規(guī)程編寫、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、使用、 控制、修改及廢止的程序和職責(zé)；
2、核實企業(yè)是否有經(jīng)過編審批的操作規(guī)程、工藝卡片，且發(fā)放至對應(yīng)崗位；
3、每年要對操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性進行確認(rèn)，至少每 3 年要對操作規(guī)程進行審核修訂；把臨時變更或臨時修訂的規(guī)程納入到規(guī)程中。
4、每周車間對工藝、設(shè)備控制指標(biāo)報警情況進行核對，確認(rèn)經(jīng)常報警的原因，對于設(shè)定不合理 的走申請進行修訂，對于是操作原因造成的加強培訓(xùn)；同時對報警處置情況進行抽查，確保報警及時 落實。
5、企業(yè)每月對發(fā)生變更的內(nèi)容進行檢查，落實工藝指標(biāo)、操作規(guī)程處置情況，對于違反規(guī)程而 沒有采取措施的進行績效考核.
6、通過培訓(xùn)、考核等措施，確保崗位員工清楚本崗位操作規(guī)程主要內(nèi)容、關(guān)鍵工藝控制指標(biāo)及 報警聯(lián)鎖值。
（六）自查補充參考材料
1、專家解讀時提到以下四點要求，供各位參考：
一是制定操作規(guī)程管理制度，規(guī)范操作規(guī)程內(nèi)容，明確操作規(guī)程編寫、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、使用、
 
控制、修改及廢止的程序和職責(zé)。
二是編制的各生產(chǎn)崗位操作規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)至少包括開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常 停車和緊急停車的操作步驟與安全要求；工藝參數(shù)的正?？刂品秶x正常工況的后果，防止和糾 正偏離正常工況的方法及步驟；操作過程的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項。
三是制定工藝控制指標(biāo)，如以工藝卡片的形式明確對工藝和設(shè)備安全操作的最低要求。 四是操作規(guī)程、工藝控制指標(biāo)應(yīng)科學(xué)合理，保證生產(chǎn)過程安全。
化工和危險化學(xué)品企業(yè)未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)，或制定的操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)不符 合以上四項要求的任意一項，都應(yīng)納入重大事故隱患進行管理。
2、關(guān)鍵工藝指標(biāo)的“及時響應(yīng)”是指：化工企業(yè)生產(chǎn)裝置工藝指標(biāo)發(fā)生報警時，企業(yè)應(yīng)立即（幾 秒內(nèi)）進行響應(yīng)：查看是哪個指標(biāo)報警、做出查找報警原因的安排。至于查找到報警原因并進行相應(yīng) 處置、使工藝指標(biāo)恢復(fù)正常，可能需要幾分鐘、幾小時或更長的時間。所以此處不是指出現(xiàn)偏差的工 藝指標(biāo)恢復(fù)正常的時間，而僅指操作人員立即做出響應(yīng)的時間。目的是杜絕企業(yè)操作人員對報警長時 間視而不見、充耳不聞的現(xiàn)象。如果檢查時發(fā)現(xiàn)企業(yè)有關(guān)鍵工藝指標(biāo)報警超過了 60 秒都沒有響應(yīng)， 可視為不符合要求。
 
十八、未按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。
（一）判定重大隱患的情形
1、未編制特殊作業(yè)管理制度的，判定為重大隱患；
2、開展特殊作業(yè)未辦理作業(yè)許可證的，判定為重大隱患；
3、開展動火（易燃易爆場所）、進入受限空間作業(yè)未進行作業(yè)分析的、未進行危險源辨識 的，判定為重大隱患；
4、特殊作業(yè)現(xiàn)場安全管控措施嚴(yán)重缺失的，判定為重大隱患；
5、特殊作業(yè)審批程序錯誤（如動火作業(yè)先批準(zhǔn)，后動火分析等；不是指有關(guān)時間填寫錯誤）、 弄虛作假的，判定為重大隱患。
（二）可不判定重大隱患的情形
1、特殊作業(yè)管理制度內(nèi)容不完善、作業(yè)許可證內(nèi)容不健全、作業(yè)許可證填寫不規(guī)范等，不 判定為重大隱患。
2、二級動火作業(yè)票中“所在單位意見”欄簽署了意見，“審批人意見”欄未簽署意見，視為已經(jīng)完成安全作業(yè)票的審批；一級動火作業(yè)票中“安全管理部門意見”欄簽署了意見，“審批 人意見”欄未簽署意見，視為已經(jīng)完成安全作業(yè)票的審批。
（三）自查推薦方法及參考事項
 
1、排查對照企業(yè)看是否編制了特殊作業(yè)管理制度；是否缺少任一項特殊作業(yè)管理制度；制度內(nèi)容是否非常簡單、籠統(tǒng)，不具有可操作性，如未明確管理流程、審批要求等；制度內(nèi)容嚴(yán)重 不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，如具體要求、關(guān)鍵數(shù)據(jù)等與標(biāo)準(zhǔn)均不一致（寬于標(biāo)準(zhǔn)）；特殊作業(yè)管理制度 內(nèi)容是否存在不完善之處。
2、排查是否存在特殊作業(yè)許可證內(nèi)容不健全、缺少相關(guān)作業(yè)信息、缺少風(fēng)險識別事項、缺 少安全措施落實確認(rèn)事項等。
3、排查特殊作業(yè)的實施是否存在未履行審批手續(xù)，即未辦理安全作業(yè)票；或安全作業(yè)票未 經(jīng)過審批的情況。
4、排查易燃易爆介質(zhì)重大危險源罐區(qū)防火堤內(nèi)動火作業(yè)未按特級動火作業(yè)辦理審批手續(xù)。
5、排查實施動火作業(yè)（易燃易爆場所）、進入受限空間作業(yè)前未進行氣體檢測；安全作業(yè) 票先批準(zhǔn)后進行氣體檢測；氣體檢測取樣時間與作業(yè)開始時間超過 30 分鐘。
6、排查是否存在實施特殊作業(yè)先批準(zhǔn)、后進行安全措施的落實、氣體分析；是否存在未到 作業(yè)現(xiàn)場檢查確認(rèn)就簽發(fā)安全作業(yè)票。
7、排查特殊作業(yè)現(xiàn)場是否存在安全管控措施嚴(yán)重缺失，如氣瓶之間間距、與動火點的間距不符合要求；電焊機、角磨機等未設(shè)置保護接地，未實現(xiàn)“一機一閘一保護”，帶電部位嚴(yán)重破 損裸露等；作業(yè)現(xiàn)場未實現(xiàn)有效能量隔離、交出，未與生產(chǎn)系統(tǒng)做好現(xiàn)場隔離等；作業(yè)現(xiàn)場雜亂
 
異常，作業(yè)人員“三違”現(xiàn)象嚴(yán)重，作業(yè)票中作業(yè)人員與現(xiàn)場作業(yè)人員不符，作業(yè)現(xiàn)場無監(jiān)護人 等；經(jīng)訪談作業(yè)人員不了解作業(yè)現(xiàn)場風(fēng)險及管控措施；其他較嚴(yán)重的情況。
8、排查特殊作業(yè)過程無監(jiān)護人監(jiān)護或監(jiān)護人未經(jīng)專項培訓(xùn)合格或監(jiān)護人嚴(yán)重失職，如擅離 崗位或不關(guān)注作業(yè)現(xiàn)場或不清楚作業(yè)情況等。
（四）自查推薦樣表

XXX 企業(yè)動火作業(yè)自查表
是否編	制度是否有缺項	制度內(nèi)容是否符合GB30871-
2022 要求	作業(yè)許可	作業(yè)實	動火作業(yè)	特級、一級	二級動火作	作業(yè)前	安全	作業(yè)	作業(yè)	特殊作業(yè)監(jiān)		
制了動			證內(nèi)容是	施前是	是否在分	動火作業(yè)中	業(yè)中斷超過	是否開	管控	審批	過程	護人是否經(jīng)	是否	涉及重大
火作業(yè)			否符合	否辦理	析后30 分	斷超過 30	60 分鐘是	展全面	措施	程序	是否	專項培訓(xùn)合	存在	隱患的問
管理制			GB30871-	完成作	鐘內(nèi)開展	分鐘是否重	否重新進行	危險源	是否	是否	有監(jiān)	格，無嚴(yán)重	問題	題
度			2022 要求	業(yè)票	的	新進行分析	分析	辨識	全面	正確	護人	失職		
														
注：1、安全管控措施嚴(yán)重缺失類型：如氣瓶之間間距、與動火點的間距不符合要求；電焊機、角磨機等未設(shè)置保護接地，未實現(xiàn)“一機一閘一保護”，帶電部位嚴(yán)重破損裸露等；作業(yè)現(xiàn)場未實現(xiàn)有效能量隔離、交出，未與生產(chǎn)系統(tǒng)做好現(xiàn)場隔離，作業(yè)人員未佩戴必須的個體防護等；作業(yè)現(xiàn)場雜亂異常，作業(yè)人員“三違”現(xiàn)象嚴(yán)重，作業(yè)票中作業(yè)人員與現(xiàn)場作業(yè)人員不符，作業(yè)現(xiàn)場無監(jiān)護人等；經(jīng)訪談作業(yè)人員不了解作業(yè)現(xiàn)場風(fēng)險及管控措施；其他較嚴(yán)重的情況。
3、特殊作業(yè)審批程序合理類型：先后時間合理，審批資格對應(yīng)，無代簽，分析數(shù)據(jù)單與填寫的數(shù)據(jù)一致；無弄虛作假現(xiàn)象等。
4、特殊作業(yè)監(jiān)護人嚴(yán)重失職類型：擅離崗位或不關(guān)注作業(yè)現(xiàn)場或不清楚作業(yè)情況等。
 
XXX 企業(yè)進入受限空間作業(yè)自查表
是否編		制度內(nèi)容是否符合GB30871
-2022 要
求	作業(yè)許可證內(nèi)容是否符合GB30871-
2022 要求	作業(yè)實施前是否辦理完成作業(yè)票	進入受限	作業(yè)中	作業(yè)過程是否每兩小時進行一次分析并記錄	作業(yè)過程是否全程佩戴移動式氣體檢測報警器	作業(yè)前是否開展全面危險源辨識	安全管控措施是否全面	作業(yè)審批程序是否正確	作業(yè)過程是否有監(jiān)護人	特殊作業(yè)	
是否存在問題	
涉及重大隱患的問題
制了進	制度				空間作業(yè)	斷超過							監(jiān)護人是		
入受限	是否				是否在分	60 分鐘							否經(jīng)專項		
空間作	有缺				析后 30	是否重							培訓(xùn)合		
業(yè)管理	項				分鐘內(nèi)開	新進行							格，無嚴(yán)		
制度					展的	分析							重失職		
															
注：1、安全管控措施嚴(yán)重缺失類型：如氣瓶之間間距、與動火點的間距不符合要求；電焊機、角磨機等未設(shè)置保護接地，未實現(xiàn)“一機一閘一保護”，帶電部位嚴(yán)重破損裸露等；作業(yè)現(xiàn)場未實現(xiàn)有效能量隔離、交出，未與生產(chǎn)系統(tǒng)做好現(xiàn)場隔離等；作業(yè)現(xiàn)場雜亂異常，作業(yè)人員“三違”現(xiàn)象嚴(yán)重，作業(yè)票中作業(yè)人員與現(xiàn)場作業(yè)人員不符，作業(yè)現(xiàn)場無監(jiān)護人，作業(yè)人員未佩戴必須的個體防護等；經(jīng)訪談作業(yè)人員不了解作業(yè)現(xiàn)場風(fēng)險及管控措施；其他較嚴(yán)重的情況。
5、特殊作業(yè)審批程序合理類型：先后時間合理，審批資格對應(yīng)，無代簽，分析數(shù)據(jù)單與填寫的數(shù)據(jù)一致；無弄虛作假現(xiàn)象等。
6、特殊作業(yè)監(jiān)護人嚴(yán)重失職類型：擅離崗位或不關(guān)注作業(yè)現(xiàn)場或不清楚作業(yè)情況等。

（五）自查后清零措施推薦
1、制定特殊作業(yè)制度，按照（GB30871-2022）修訂完善。
2、嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)審批程序，先后時間合理，審批資 格對應(yīng)，無代簽，分析數(shù)據(jù)單與填寫的數(shù)據(jù)一致。
3、應(yīng)用特殊作業(yè)電子作業(yè)許可系統(tǒng)，實現(xiàn)從申請、審批、過程管控、完工驗收及作業(yè)許可 證存檔全過程信息化，提升危險作業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)。
（六）自查補充參考材料
★企業(yè)特殊作業(yè)管理制度未有效執(zhí)行，有如下任何一種情形均可判定為重大隱患：
（1）	實施特殊作業(yè)未履行審批手續(xù)，即未辦理安全作業(yè)票；或安全作業(yè)票未經(jīng)過審批。
 
（2）	易燃易爆介質(zhì)重大危險源罐區(qū)防火堤內(nèi)動火作業(yè)未按特級動火作業(yè)辦理審批手續(xù)；
（3）	實施動火作業(yè)（易燃易爆場所）、進入受限空間作業(yè)前未進行氣體檢測；安全作業(yè)票 先批準(zhǔn)后進行氣體檢測；氣體檢測取樣時間與作業(yè)開始時間超過 30 分鐘；
（4）	特殊作業(yè)過程無監(jiān)護人監(jiān)護或者監(jiān)護人未經(jīng)專項培訓(xùn)合格；
（5）	實施特殊作業(yè)時有關(guān)設(shè)備設(shè)施具備加盲板的條件，但未加盲板卻以水封或者僅關(guān)閉閥 門代替盲板作為隔斷措施；
（6）	特殊作業(yè)現(xiàn)場安全管控措施嚴(yán)重缺失。
十九、新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)；國 內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試 生產(chǎn)方案投料開車；精細化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估。
（一）判定重大隱患的情形
（1）	新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)的， 判定為重大事故隱患；
（2）	國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證的，判 定為重大事故隱患；
（3）	新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車的，判定為重大事故隱患；
 
（4）	精細化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估的，判定為重大事故隱患。
★新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝雖然經(jīng)過了小試、中試、工業(yè)化試驗，或國內(nèi)首次使用的化 工工藝經(jīng)過了省級人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證，但裝置的主要原輔料、主要工藝路 線方面進行了變更，未經(jīng)再試驗或再論證而直接進行生產(chǎn)，判定為重大事故隱患。
（二）可不判定重大隱患的情形
★非精細化工企業(yè)中的精細化工生產(chǎn)裝置未開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估，不判定為重大事故隱患。
（三）自查推薦方法及參考事項
1、排查確認(rèn)企業(yè)是否存在新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接 進行工業(yè)化生產(chǎn)的情況。
2、排查確認(rèn)企業(yè)是否存在國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門組織的安 全可靠性論證的情況。
3、排查企業(yè)是否存在上述兩種情況，進行了相關(guān)實驗和安全可靠性論證，但裝置的主要原 輔料、主要工藝路線方面進行了變更，變更后未經(jīng)再試驗或再論證而直接進行生產(chǎn)的情況。
4、排查確認(rèn)企業(yè)是否有新建裝置，如有新建裝置，則需排查是否存在未制定試生產(chǎn)方案投 料開車的情況。 正在建設(shè)計劃開車的裝置可拓展排查試生產(chǎn)方案是否完善，是否具有可操作性，安全風(fēng)險分析是否全面，安全措施是否有效落實等情況。
 
5、排查確認(rèn)企業(yè)是否為精細化工企業(yè)，如企業(yè)是精細化工企業(yè)的話，則需繼續(xù)排查企業(yè)是否存在任何一套裝置未按規(guī)范性文件要求開展了反應(yīng)安全風(fēng)險評估；高危工藝是否進行了全流程 風(fēng)險評估；進行全流程風(fēng)險評估后是否存在可能影響安全風(fēng)險的變更，如更換溶劑等情況；是否 存在未落實評估結(jié)果提出的安全管控措施的情況。
（四）自查推薦樣表

XXX 企業(yè)新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝自查表

序號	本單位存在的新開發(fā)的危險化學(xué)品生
產(chǎn)工藝	小試開展時間、地點	中試開展時間、地點	工業(yè)化試驗開展時間、地點	轉(zhuǎn)工業(yè)化生產(chǎn)時間	轉(zhuǎn)工業(yè)化生產(chǎn)后是否存在裝置的主要原輔料、主要工
藝路線方面變更情況	如存在變更，變更后的實驗時間
及地點	是否存在問題	涉及重大隱患的問題
1									
2									
3									
......	......

XXX 企業(yè)國內(nèi)首次使用的化工工藝自查表

序號	本單位存在的國內(nèi)首次使用的化
工工藝名稱	安全可靠性論證報告時間	安全可靠性論證批復(fù)文書號
及時間	拿到批復(fù)后是否存在裝置的主要原輔料、主要工藝
路線方面變更情況	如存在變更，重新進行安全可靠性論證批復(fù)
文書號及時間	是否存在問題	涉及重大隱患的問題
1							
2							
3							
......	......						
 
XXX 企業(yè)新建裝置自查表

序號	本單位新建裝置名
稱	裝置試生產(chǎn)時間	試生產(chǎn)方案制定時
間	試生產(chǎn)方案是否完善、具有可
操作性	是否有安全風(fēng)險分析	安全風(fēng)險分析是否
全面	安全措施是否有效落實	安全設(shè)施“三同時”手續(xù)完成或批
復(fù)時間	是否存在問題	涉及重大隱患的問題
1										
2										
3										
......	......									
注：1、試生產(chǎn)方案內(nèi)容包括：項目概述、試生產(chǎn)目的、組織機構(gòu)和人員安排、試生產(chǎn)準(zhǔn)備、試生產(chǎn)步驟、安全風(fēng)險評估、應(yīng)急預(yù)案、環(huán)境保護措施、試生產(chǎn)進度計劃、試生產(chǎn)記錄和分析、試生產(chǎn)總結(jié)、相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性。
2、依據(jù)原國家安監(jiān)總局   36   號令要求，三同時手續(xù)為：安全預(yù)評價（包括安全預(yù)評價、安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析）、安全設(shè)施設(shè)計審查、安全設(shè)施竣工驗
收；依據(jù)原國家安監(jiān)總局  45  號令要求，三同時手續(xù)為：安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計審查、安全設(shè)施竣工驗收。

XXX 公司精細化工裝置自查表

序號	精細化工生產(chǎn)裝置名稱	是否開展了反應(yīng)安全風(fēng)險評估	反應(yīng)評估是否符合 GB/T 42300—2022
要求	開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估的單位是否具備中國合格評定國家認(rèn)可實驗室（CNAS 認(rèn)可實驗室）資質(zhì)條件和中國計量認(rèn)證
（CMA 認(rèn)可實驗室）資質(zhì)條件	高危工藝是否進行了全流程
風(fēng)險評估	進行全流程風(fēng)險評估后是否存在可能影響安全風(fēng)險的變
更的情況？	評估結(jié)果要求的安全管控措施是否
落實？	
是否存在問題	涉及重大隱患的問題
1									
2									
3									
...									
注：反應(yīng)評估要求（GB/T    42300—2022）：物料分解熱評估、失控反應(yīng)嚴(yán)重度評估、失控反應(yīng)可能性評估、失控反應(yīng)風(fēng)險可接受程度評估和反應(yīng)工藝危險度評估；對原 料、催化劑、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品、副產(chǎn)物、廢棄物，以及蒸餾、分餾處理過程涉及的各相關(guān)物料進行熱穩(wěn)定性測試，對化學(xué)反應(yīng)過程開展熱力學(xué)和動力學(xué)研究測試與分析； 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝的精細化工生產(chǎn)裝置有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝全流程的反應(yīng)安全風(fēng)險評估；自動控制系統(tǒng)、對主要反應(yīng)參數(shù)進行集中監(jiān)控及自動調(diào)節(jié)(DCS 或 PLC)、設(shè)置偏離正常值的報警和聯(lián)鎖控制、設(shè)置但不限于爆破片、安全閥、緊急終止反應(yīng)、緊急冷卻降溫控制設(shè)施等、設(shè)置相應(yīng)的安全儀表系統(tǒng)、工藝優(yōu)
化或改變工藝方法、設(shè)置在防爆墻隔離區(qū)域中,并設(shè)置完善的超壓泄爆設(shè)施。
 
（五）自查后清零措施推薦
（1）	涉及變更，履行變更管理程序；
（2）	涉及新改擴建項目，應(yīng)按照規(guī)定程序報審備案。
（六）自查補充參考材料
1、依據(jù) GB/T 42300—2022《精細化工反應(yīng)安全風(fēng)險評估規(guī)范》明確，“反應(yīng)安全風(fēng)險評估” 包括：
4.2.1	反應(yīng)安全風(fēng)險評估應(yīng)包括物料分解熱評估、失控反應(yīng)嚴(yán)重度評估、失控反應(yīng)可能性 評估、失控反應(yīng)風(fēng)險可接受程度評估和反應(yīng)工藝危險度評估。
4.2.2	反應(yīng)安全風(fēng)險評估應(yīng)對原料、催化劑、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品、副產(chǎn)物、廢棄物，以及蒸餾、 分餾處理過程涉及的各相關(guān)物料進行熱穩(wěn)定性測試，對化學(xué)反應(yīng)過程開展熱力學(xué)和動力學(xué)研究測試與分析。
4.2.3	涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝的精細化工生產(chǎn)裝置應(yīng)完成有關(guān)產(chǎn)品 生產(chǎn)工藝全流程的反應(yīng)安全風(fēng)險評估。
2、“原料、催化劑、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品、副產(chǎn)物、廢棄物，以及蒸餾、分餾處理過程涉及的各相關(guān)物料”中熱穩(wěn)定性不明的物料必須進行熱穩(wěn)定性測試，其他物料可由從事反應(yīng)風(fēng)險評估的 單位確定。
 
3、對于單純通過增加設(shè)備臺套數(shù)對原有生產(chǎn)線進行復(fù)制來擴大生產(chǎn)規(guī)模的情形，由于單套生產(chǎn)線生產(chǎn)能力并沒有發(fā)生變化，且原有單套生產(chǎn)線已開展過反應(yīng)安全風(fēng)險評估，因此，根據(jù)《危險化學(xué)品生產(chǎn)建設(shè)項目安全風(fēng)險防控指南（試行）》要求，可以不需再次進行反應(yīng)安全風(fēng)險評估。
4、評估、測試一般應(yīng)由專業(yè)的技術(shù)服務(wù)機構(gòu)來完成。
5、依據(jù)《關(guān)于印發(fā)《危險化學(xué)品生產(chǎn)建設(shè)項目安全風(fēng)險防控指南（試行）》的通知》（應(yīng) 急〔2022〕52 號）第 6.3.4 條的要求：開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估的單位應(yīng)具備中國合格評定國家認(rèn)可實驗室（CNAS 認(rèn)可實驗室）資質(zhì)條件和中國計量認(rèn)證（CMA 認(rèn)可實驗室）資質(zhì)條件。
6、依據(jù)《精細化工反應(yīng)安全風(fēng)險評估規(guī)范》（GB/T 42300-2022）第 7.6 條，共 4 項要求， 分 1、2、3、4、5 級分別提出要求：自動控制系統(tǒng)、對主要反應(yīng)參數(shù)進行集中監(jiān)控及自動調(diào)節(jié)(DCS 或 PLC)、設(shè)置偏離正常值的報警和聯(lián)鎖控制、設(shè)置但不限于爆破片、安全閥、緊急終止反應(yīng)、緊急冷卻降溫控制設(shè)施等、設(shè)置相應(yīng)的安全儀表系統(tǒng)、工藝優(yōu)化或改變工藝方法、設(shè)置在防爆墻隔離區(qū)域中,并設(shè)置完善的超壓泄爆設(shè)施。（查報告、現(xiàn)場，核對措施是否真正落實）
7、高危工藝要求的是本產(chǎn)品的全部上下游均需要進行反應(yīng)安全風(fēng)險評估。
8、工藝技術(shù)、原輔配料等發(fā)生變更后，應(yīng)及時重新進行反應(yīng)安全風(fēng)險評估。
 
二十、未按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲存危險化學(xué)品，超量、超品種儲存危險化學(xué)品，相互禁配物 質(zhì)混放混存。
（一）判定重大隱患的情形
1、企業(yè)將危險化學(xué)品在廠區(qū)內(nèi)隨意儲存，未儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內(nèi)；
2、危險化學(xué)品專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內(nèi)存在如下任一危險化學(xué)品儲存情形：
（1）	未參照 GB 15603 分類分區(qū)儲存危險化學(xué)品、相互禁配物質(zhì)混放混存；
（2）	依據(jù)企業(yè)安全設(shè)計資料，企業(yè)超量、超品種儲存危險化學(xué)品。
（二）可不判定重大隱患的情形
1、在生產(chǎn)崗位暫時儲存用于生產(chǎn)的當(dāng)天（24 小時）用量的危險化學(xué)品；
2、危險化學(xué)品專用倉庫、專用場地或者專用儲存室比原始設(shè)計超品種儲存相同危險性或危 險性更低的危險化學(xué)品，企業(yè)履行了變更手續(xù)；
3、用做柴油發(fā)電機或柴油消防水泵燃料的柴油未存放在專用倉庫、專用場地或者專用儲存 室內(nèi)。
4、少量危險化學(xué)品存放在具有防火防爆功能的儲存箱柜內(nèi)，而儲存箱柜位于一般倉庫內(nèi)。
（三）自查推薦方法及參考事項（三號 楷體 加粗）
 
對照設(shè)計資料、安全評價資料、總平面圖、?；穫}庫出入庫登記臺賬等材料，以及?；?倉庫現(xiàn)場和裝置其他倉庫及現(xiàn)場，排查核實：
1、是否存在未參照 GB 15603 分類分區(qū)儲存危險化學(xué)品、相互禁配物質(zhì)混放混存。
2、是否存在不符合安全設(shè)計資料，超量、超品種儲存危險化學(xué)品。如甲類液體儲存在丙類 倉庫、儲存危化品數(shù)量超過設(shè)計值、儲存設(shè)計中未涵蓋的或與企業(yè)生產(chǎn)無關(guān)的危險化學(xué)品等。
3、是否存在將危險化學(xué)品在廠區(qū)內(nèi)隨意儲存，未儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存 室內(nèi)。
4、是否存在硝化料等分解熱高的物質(zhì)的降溫措施落實情況、是否超時儲存等儲存風(fēng)險升高 等情況。
5、排查涉及生產(chǎn)需要改變儲存種類、數(shù)量、地點的或設(shè)計、評價儲存核定不合理的，是否 按要求進行變更并履行相關(guān)許可手續(xù)。
 
（四）自查推薦樣表

XXX 企業(yè)危險化學(xué)品存儲自查表

序號	
危險化學(xué)品倉庫名稱	
危險化學(xué)品倉庫位置	
設(shè)計可存放的危險化學(xué)品種類	
實際存放的危險化學(xué)品種類	
設(shè)計可存放的每種危險化學(xué)品數(shù)量	
實際存放的每種危險化學(xué)品數(shù)量	
存放的每種危險化學(xué)品性質(zhì)	是否存在未參照GB 15603 分類分區(qū)儲存危險化學(xué)品、相互禁配物
質(zhì)混放混存	廠區(qū)內(nèi)是否存在隨意存放危險化學(xué)品
現(xiàn)象	危險化學(xué)品倉庫是否發(fā)生變更	
變更手續(xù)名稱	
是否存在問題	
涉及重大隱患的問題
1													
2													
3													
......

（五）自查后清零措施推薦
1、定期由主管部門對危化倉庫進行檢查落實，同時日常進出庫材料等加強管理。
2、對于超量、超品種、禁配物混放混存等判定重大隱患的情形，立查立改。
3、強化倉庫主管人員培訓(xùn)力度，提升其隱患排查能力，加強日常隱患排查深度。
（六）自查補充參考材料
1.	主要排查依據(jù)：《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）、《常用危險化學(xué)品倉庫儲存通則》
（GB15603）、《易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護技術(shù)條件》（GB17914）、《腐蝕性商品儲存養(yǎng)護技術(shù)
 
條件》（GB17915）和《毒害性商品儲存養(yǎng)護技術(shù)條件》（GB17916）、《危險化學(xué)品倉庫儲存通 則》 （ GB15603 ）等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
2.	危險化學(xué)品儲存配存表

表A.1  危險化學(xué)品儲存配存表（續(xù)）

化學(xué)品危險和

易燃	加壓
爆炸	氧化性

易燃    易燃

日反應(yīng) 日燃

r1熱物從

遇水放出易燃

氧化性
液體、固體    有機

金屬腐蝕物
皮膚腐蝕／刺激．類別l

急性毒性
 
危害種類
 
氣休、		氣休物	氣體
 
液休    固體
 
物屈和  液體、
和浪
 
氣休的
 
過氧  嚴(yán)重眼損傷／默刺激，類別1
 
氣溶膠
 
（不燃）
 
沮合物  固體
 
物隊和
合物
沒合物
 
尤機布機
 
化物  酸性陪性堿性堿性  劇忐劇誰其他其他
無機有機無機有機 無機有機無機打機

金屬腐蝕物
 
酸性無機     X	X

X	X	X	X	X

X	X	X
 
X	X	X       0	。
 
皮膚腐蝕／刺激．類別l   酸性有機     X	X
 
X	X	悄	X	X
 
X	X	X
 
X	X	X	X	。
 
嚴(yán)重眼損傷／
眼刺激．類別l
 
堿性無機     X	X
堿性有機     X	X
 
X	分	沂	分	X
X	X	泊	沿	X
 
X	分	X
X	X	X
 
分	泊	X	X
X	X	X	X
 
X
X	0	。

急性擇性
 
劇毒無機     X	X
劇毒有機     X	X
 
X	X	X	X	X

X	X	X	X	X
 
X	X	X

X	X	X
 
X	X	X	X

X	X	X	X
 
X	X	X

0
 
其他無機     X	X
其他有機     X	X
 
X	分	消	分	X
X	X	分	消	X
 
X	分	X
X	X	X
 
分	X	X	X
X	X	X	X
 
X	X	X	X      X    0

X	X	X	X      X    0
 
??o”框中．兒體化學(xué)品能否沮存．參為其安全技術(shù)說明書．況存物品．堆躲與堆躲之間，應(yīng)留有Im以上的距離，并耍求包裝容祥完整?不使兩種物品發(fā)生技觸．
??x“框中，除本文件59規(guī)定外，應(yīng)隔開儲存．
“分“框中．堆 與堆躲之間應(yīng)切有2  m以上的距離．
??m”框中．禁忌物應(yīng)屈開儲存．
當(dāng)危險化學(xué)品兒有兩種以上危險性時，應(yīng)按照蛉嚴(yán)格的禁配要求進行配存．
表中未涉及的健康危害和環(huán)境危害類別．具體配存要求參見其化學(xué)品安全技術(shù)說明書． 爆炸物具體儲存耍求按照GBl8265執(zhí)行．
注1.“0“農(nóng)示原則上可以ilL存．
注2:“X'表示且為禁忌物品。
注3,“分”指按化學(xué)品的危位性分類進行隔窩估存．
注4    已泊”指兩種物品性能并不相互抵觸，但悄防施救方法不同。
</國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>

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