第一章 總則

第一條 為了識別產(chǎn)品、過程和服務過程中能夠控制以及可施加影響的風險 ( 即危害因素和環(huán)境因素 ) ，并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素，以對其進行控制管理，特制定本程序。 ?

第二條 本程序適用于本廠產(chǎn)品、過程和服務中變更過程的風險的識別、評價、更新管理。

第三條 綜合辦是本程序的歸口管理部門，負責風險識別、評價、控制、更新的組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理。

第四條 各單位負責本單位風險的識別、評價的具體實施，風險控制和應急措施的制定與實施。

第二章 工作程序

第五條 綜合辦組織各相關單位成立風險識別工作小組，工作小組成員應包括各單位負責人、員工代表與崗位操作人員等。危害識別與評價人員應具備以下條件：

1. 熟悉本單位的生產(chǎn)、服務規(guī)范和技術；
2. 具有風險管理、健康安全與環(huán)境管理的能力；
3. 具備一定的組織能力、判斷能力及責任感；
4. 具有一定的基層工作經(jīng)驗和現(xiàn)場經(jīng)驗；
5. 具備質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理相關知識培訓或教育經(jīng)歷。

第六條 風險識別范圍必須覆蓋本廠所有產(chǎn)品、活動、服務、作業(yè)現(xiàn)場、設備設施、人員（包括相關方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，包括如下內(nèi)容：

1.風險識別應考慮三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)，以及三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來所造成的危害和環(huán)境影響；

2.八個方面：廢氣排放、廢水排放、噪聲、廢棄物、土地污染、原材料和能源的消耗、植被和自然生態(tài)環(huán)境的破壞、對社區(qū)和其他相關影響。

3.七種類型：物理因素、化學因素、生物因素、生理、心理因素、行為因素及其它因素。

4.考慮活動、產(chǎn)品或服務從開始到廢棄和處置的全過程，常規(guī)和非常規(guī)的活動，所有進入作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所內(nèi)的設施。

第七條對于每項作業(yè)活動，在進行危害辨識前要收集作業(yè)活動的相關信息:

1.場站、設備的設計信息，設備、設施之間的安全距離；考慮在評價期限內(nèi)，已有措施的適用性和效果。

2.生產(chǎn)施工設備、設施的運行情況；

3.物料的物理形態(tài)、化學特性、物料要用手移動的距離和高度；

4.生活配套設施和應急設施與裝配；

5.生產(chǎn)過程中使用和產(chǎn)生的高溫、高壓、易燃、易爆、噪音、粉塵、有毒氣體等，以及有害氣體與主風向的關系；

6.員工的不良習慣、心態(tài)、健康狀況及其違章操作行為等；

7.自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象，如雷擊、暴雨、洪水、地震等；

8. 機動車在道路行使可能遇到的人員、路況、車況、氣候影響等

9.各項制度的有效性（人為因素違反管理要求）。

第八條 風險識別以事故預防，控制和減少事故及污染發(fā)生為指導思想，采用現(xiàn)場觀察、調(diào)查表、查閱記錄、工作危害分析法（ JHA ）、安全檢查表（ SCL ）等方法，對涉及到的全部風險進行辨識。

第九條 風險識別的步驟

1.各隊站按上述要求對各項作業(yè)活動每一步驟中能夠控制或可使加影響、已經(jīng)存在或可能存在的風險進行識別，填寫各類風險識別表，制定削減措施，填寫本單位的《危害和環(huán)境因素清單》報作業(yè)區(qū)確認，由作業(yè)區(qū)匯總成本單位《危害和環(huán)境因素清單》，再報綜合辦進行確認，匯總時應注意合并同類項。

2.廠機關各部門和作業(yè)區(qū)機關辦公活動中的風險由各部門和作業(yè)區(qū)組織識別，填寫《危害和環(huán)境因素清單》報綜合辦確認并保存。

3.各部門和單位應鼓勵各級員工參與風險識別活動。