4.1.4.2?各項目及有關(guān)單位應(yīng)在工程開工前進(jìn)行施工組織設(shè)計時及施工過程中，應(yīng)以公司的危險因素和環(huán)境因素識別的結(jié)果（危險因素、環(huán)境因素清單）為基礎(chǔ)，根據(jù)項目實際情況予以增刪，確定項目的危險因素和環(huán)境因素。

4.1.4.3?對于各項作業(yè)活動，由項目部、單位的工程技術(shù)人員在編制作業(yè)指導(dǎo)書時，對具體作業(yè)活動的危險因素、環(huán)境影響加以識別。

4.2?危險因素、環(huán)境因素評價

4.2.1?總則

??? 公司、項目部、單位應(yīng)對識別的危險因素、環(huán)境因素進(jìn)行評價，以確定需要控制的重大危險因素和環(huán)境因素。

4.2.2?評價方法

4.2.2.1?危險因素的風(fēng)險評價可采用經(jīng)驗法、矩陣法或LEC法，矩陣法和LEC法具體見附錄B。

4.2.2.2?環(huán)境因素的評價方法可采用經(jīng)驗法或多因子法，多因子法見附錄C。

4.2.3?重大危險因素和環(huán)境因素確定依據(jù)

??? 經(jīng)評價，符合下述任意一項或多項的應(yīng)作為重大危險因素或重大環(huán)境因素：

a) 不符合法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求且沒有適宜的控制措施的；

b) 相關(guān)方提出的經(jīng)確認(rèn)為合理抱怨或要求的；

c) 曾經(jīng)發(fā)生過事故或環(huán)境影響仍無有效控制措施的；

d) 客觀具有或可能造成事故或環(huán)境影響的；

e) 用矩陣法或LEC法或多因子法評定為3級及以上的因素。

4.2.4?評價結(jié)果

??? a) 公司應(yīng)根據(jù)評價結(jié)果形成公司的重大危險因素和環(huán)境因素控制清單，各項目及有關(guān)單位應(yīng)根據(jù)各自評價結(jié)果，結(jié)合公司的重大危險因素和環(huán)境因素控制清單形成各自的重大危險因素和環(huán)境因素控制清單。重大危險因素和環(huán)境因素控制清單格式見附錄E。

??? b) 工程技術(shù)人員對于作業(yè)活動的重大危險因素和環(huán)境因素，應(yīng)通過制定和實施風(fēng)險控制措施表控制,各項目在策劃階段應(yīng)編制風(fēng)險控制措施表清單。風(fēng)險控制措施表應(yīng)附在作業(yè)指導(dǎo)書后，和作業(yè)指導(dǎo)書一起發(fā)布、實施。

4.3?控制措施計劃

4.3.1?對于重大危險因素和環(huán)境因素應(yīng)制定控制計劃，控制措施應(yīng)與相應(yīng)活動的危險程度或環(huán)境影響相適宜，并考慮運行經(jīng)歷和現(xiàn)有的控制水平，根據(jù)有效性選擇一種或幾種適宜的控制方式：

??? a) 制定目標(biāo)、指標(biāo)，必要時編制管理方案，管理方案控制見《管理方案管理程序》；

??? b) 編制程序；

??? c) 教育培訓(xùn)，具體按照《人力資源控制程序》執(zhí)行；

??? d) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，具體按照《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行；

??? e) 加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查；

f) 現(xiàn)有的措施能夠滿足相應(yīng)活動的安全、環(huán)保要求，則保持現(xiàn)有控制措施；

g) 對于作業(yè)活動中的重大危險因素和環(huán)境因素，通過制定和實施風(fēng)險控制措施表控制，具體見4.4。

4.3.2?控制措施由相關(guān)項目、單位、部門負(fù)責(zé)落實和實施。

4.4?風(fēng)險控制措施表的編制與實施

4.4.1?風(fēng)險控制措施表的編制

4.4.1.1?風(fēng)險控制措施表，表式見附錄F。

4.4.1.2?風(fēng)險控制措施表控制時機(jī)分為三種：

a) 需要在活動開始前采取控制措施，用S點表示；

b) 活動連續(xù)過程停頓或中斷后重新開始作業(yè)前，用T點表示；

c) 連續(xù)控制,用C點表示。

4.4.1.3?風(fēng)險控制措施表由該活動的主管職能部門（如安全、保衛(wèi)等部門）負(fù)責(zé)審核，項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人或項目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，宜可根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的審批準(zhǔn)則進(jìn)行。

4.4.2?風(fēng)險控制計劃的實施

4.4.2.1?工程技術(shù)人員根據(jù)風(fēng)險控制措施表及其它相關(guān)要求進(jìn)行風(fēng)險控制交底。

4.4.2.2?風(fēng)險控制措施按職責(zé)要求由項目相應(yīng)部門或單位、班組負(fù)責(zé)實施。

4.4.2.3?風(fēng)險控制措施表由作業(yè)活動或過程的責(zé)任人實施簽證，實施人按要求的控制方法和時機(jī)落實風(fēng)險控制措施，在“實施人”欄內(nèi)簽字。

4.4.3?風(fēng)險控制措施表控制措施的監(jiān)測（驗證）

控制措施由相應(yīng)級別的職能部門按所要求的方法在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)進(jìn)行監(jiān)測或驗證，并在風(fēng)險控制措施表“監(jiān)測人”欄內(nèi)簽字確認(rèn)。對于控制時機(jī)為C點的作業(yè)活動，監(jiān)測人在控制措施實施過程中應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控并以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行記錄，在該項措施全部完成后予以簽字確認(rèn)。

4.4.4?風(fēng)險控制措施表的匯總、分析和利用

???? 對應(yīng)的活動完成且風(fēng)險控制措施表簽字完畢后，風(fēng)險控制措施表暫時由實施單位保存，各職能部門應(yīng)及時（每年至少一次，項目結(jié)束后一次）收集匯總、分析和利用已完成的風(fēng)險控制措施表，并把新識別的危險因素、環(huán)境因素和有效的風(fēng)險控制措施作為公司（項目）重大危險因素、重大環(huán)境因素清單更新的輸入。其中：

——安全部門負(fù)責(zé)與人身安全有關(guān)的風(fēng)險控制措施表收集匯總、分析和利用；

——保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)與消防和現(xiàn)場保衛(wèi)有關(guān)的風(fēng)險控制措施表收集匯總、分析和利用；

——資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)與交通運輸有關(guān)的風(fēng)險控制措施表收集匯總、分析和利用；

——機(jī)械管理部門負(fù)責(zé)與施工機(jī)械設(shè)備有關(guān)的風(fēng)險控制措施表收集匯總、分析和利用；

——總務(wù)部門負(fù)責(zé)與飲食衛(wèi)生和后勤設(shè)施有關(guān)的風(fēng)險控制措施表收集匯總、分析和利用。

4.5?危險因素和環(huán)境因素、重大危險因素和重大環(huán)境因素的更新

4.5.1?危險因素、環(huán)境因素更新

4.5.1.1?當(dāng)試用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時，應(yīng)對相應(yīng)的活動重新進(jìn)行危險因素和環(huán)境因素識別。

4.5.1.2?各主管職能部門應(yīng)適時的獲取日常活動中新識別的危險因素和環(huán)境因素，作為危險因素和環(huán)境因素更新的基礎(chǔ)。

4.5.1.3?根據(jù)法律法規(guī)的變化、相關(guān)方的要求、監(jiān)測與測量的結(jié)果、不符合的情況及環(huán)境影響，對危險因素清單、環(huán)境因素清單進(jìn)行適時的調(diào)整。

4.5.2?重大危險因素、重大環(huán)境因素更新

???? 公司、項目及有關(guān)單位應(yīng)對重大危險因素清單和重大環(huán)境因素清單適時進(jìn)行調(diào)整，并每年至少更新一次。

5?記錄

本程序應(yīng)形成的記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。其中公司、項目的危險因素、環(huán)境因素清單及重大危險因素、重大環(huán)境因素控制清單由公司及項目體系管理部門管理，各項目、單位保持本項目、單位清單并予以實施；風(fēng)險控制措施表實施與監(jiān)測記錄由實施單位暫時保存，各職能部門進(jìn)行匯總。