? 4.6.2重大風險源評價的方法

　　集團公司對重大風險源，采用是非判斷和定量評分、討論的方法。

　　集團公司定量計算每一種危險源所帶來的風險，采用如下方法：

　　D=LEC式中：

　　D——風險值　　　　　　　　　　　E——暴露于風險環(huán)境的頻繁程度

　　L——發(fā)生事故的可能性大小　　　　C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

?

　　4.6.3確定重大風險源的實施

　　a)凡違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及管理方針的并直觀經(jīng)驗可以預計事故的發(fā)生直接判定為重大風險因素；緊急狀態(tài)下的風險事件直接判定為重大風險因素；1級全部的和2級的部分風險危害因素判定為重大風險因素。對確定的重大風險源各單位應建立《重大風險源清單》。

　　b）集團公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處依據(jù)集團公司《危險源清單》，組織工程技術(shù)部及相關(guān)職能部門對集團公司施工生產(chǎn)中風險因素進行評價，確定集團公司《重大危險源清單》經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)至集團公司各部門、分公司。

　　c）分公司依據(jù)集團公司《重大風險源清單》，結(jié)合本單位/項目的《危險源清單》和職業(yè)健康安全特點，進行風險評價，確定本單位重大風險源，建立本單位《重大風險源清單》，保存評價記錄。

　　d）分公司所屬項目經(jīng)理部負責對本項目經(jīng)理部的危險源進行調(diào)查，參照公司發(fā)布的《重大風險源清單》，根據(jù)項目的目標和指標及《危險源清單》，相應建立本項目的《重大風險源清單》。

　　e）集團公司辦公室依據(jù)本程序確定重大風險源，并建立集團公司辦公區(qū)《重大風險源清單》，報集團公司主管領(lǐng)導批準。

　　4.6.4重大風險源的更新

　　4.6.4.1下列情況發(fā)生時，要重新進行重大風險源的評價。

　　a)管理評審要求；

　　b)有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化；

　　c)集團公司各單位辦公區(qū)或所施工的工程項目施工工藝方案、設(shè)備等發(fā)生變化。

　　4.6.4.2各單位每年年底確認是否更新危險源，并以書面形式逐級上報集團公司工程技術(shù)部和安全質(zhì)量監(jiān)督管理處。

　　4.6.4.3集團公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處每年年初對危險源變更情況進行確認，負責更改和完善集團公司《危險源清單》和《重大風險源清單》，匯總后由集團公司管理者代表批準后下發(fā)至各部門、分公司。

　　4.7風險控制

　　4.7.1對重大風險源應按照《方針、目標指標和管理方案控制程序》制定職業(yè)健康安全風險控制措施。

　　4.7.2集團公司及分公司、各項目經(jīng)理部技術(shù)部門應依據(jù)風險評價結(jié)果，對各項重大風險因素策劃風險控制措施。風險控制措施包括：

　　a)目標和職業(yè)健康安全管理方案；

　　b)運行控制措施；

　　c)應急準備與響應程序；

　　d)培訓；

　　e)監(jiān)視和測量。

　　4.7.3風險控制措施應在實施前予以評審，評審應針對以下內(nèi)容進行：

　　a)控制措施是否使風險降低到可容許水平；

　　b)是否產(chǎn)生新的危險源；

　　c)是否已選定了投資效果最佳的解決方案；

　　d)受影響的人員如何評價預防措施的必要性和可行性；

　　e)控制措施是否會被應用于實際工作中。

　　4.7.4對重大風險源應按照《方針、目標指標和管理方案控制程序》制定職業(yè)健康安全目標和管理方案。

　　5相關(guān)文件

　　5.1《法律、法規(guī)獲取與合規(guī)性評價控制程序》QB/ZTSJ-CX-06

　　5.2《生產(chǎn)過程控制程序》QB/ZTSJ-CX-15

　　5.3《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)視與測量程序》QB/ZTSJ-CX-19

　　5.4《方針、目標、指標和管理方案控制程序》QB/ZTSJ-CX-03

　　5.5《應急準備與響應控制程序》QB/ZTSJ-CX-17

　　6記錄

　　6.1危險源調(diào)查表J5-1

　　6.2危險源辨識清單及風險評價表J5-2

　　6.3(重大)危險源清單J5-3