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非煤礦山 (地下）行業(yè)示范企業(yè)安全隱患排查標準清單

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非煤礦山 (地下）行業(yè)示范企業(yè)
安全隱患排查標準清單

委托單位：四川省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

編制單位：四川省安全科學技術研究院

示范企業(yè)：某某礦業(yè)有限責任公司

2016 年 12 月

目 錄

一、示范企業(yè)簡介	1
二、示范過程概況	4
三、示范成果概述	7
附表1、企業(yè)級安全隱患排查清單
附表2、車間級安全隱患排查清單
附表3、班組（崗位）級安全隱患排查清單
非煤礦山（地下）行業(yè)示范企業(yè)
安全隱患排查標準清單
一、示范企業(yè)簡介
　　　　某某礦業(yè)有限責任公司是由四川省某某鐵礦與某某礦業(yè)投資集團有限責任公司、某某國有投資發(fā)展有限責任公司、四川某某礦業(yè)有限責任公司共同發(fā)起于2010年5月16日注冊成立的國有控股中型地下礦山企業(yè)，注冊資本2.5億元。主要從事金屬礦產(chǎn)、非金屬礦產(chǎn)的勘探、采選、冶煉、加工生產(chǎn)及貿(mào)易，礦業(yè)開發(fā)技術服務。公司的前身四川省某某鐵礦始建于1965年，是我省優(yōu)質(zhì)黑色金屬礦石基地，處于重要成礦帶上，資源較為豐富，以鐵礦石為主，伴生錫等有色金屬。
　　　　1．礦區(qū)位置、隸屬關系、企業(yè)性質(zhì)
　　　　某某礦業(yè)有限位于四川省某某鎮(zhèn)，公司某某礦區(qū)位于某某鎮(zhèn)東南約6km，占地面積190萬m2，地理座標：東經(jīng) 102°某某′某某″,北緯 28°某某′某某″。公司緊鄰某某火車站，在某某火車站建有成品礦倉和鐵路專線, 北距成都*公里，南距某某機場49公里，西與某某基地相鄰。公司現(xiàn)有員工1257人，配有采礦、選礦、機械、機電、地質(zhì)、測量、電氣、安全、環(huán)保等10多個專業(yè)的工程技術人員195名。
　　　　公司機關設有總經(jīng)理辦公室、安全生產(chǎn)部、技術部、地質(zhì)測量部、基建工程部、質(zhì)量管理部、物資采購部、銷售部、礦產(chǎn)品經(jīng)營部、財務部、人力資源管理部、黨群辦、工會、紀檢監(jiān)察審計室、派出所等15個職能部門。
　　　　礦山生產(chǎn)車間主要為大頂山采礦車間。
　　　　2．開采方式和生產(chǎn)工藝
　　　　礦山開采主要采用平硐——溜井——輔助豎井的聯(lián)合開采的方式，采礦方法為無底柱強制崩落,采用平峒—南部豎井—南部溜井開拓運輸方案,生產(chǎn)工藝如下圖所示。
　　　　主平峒位于黃泥灣2184m標高，主平峒全長2600余米，豎井布置在12號勘探線CK79孔位置上，井口標高2567m，第一個出礦中段為2540m中段。礦石運輸采用10t架線式電機車牽引1.2m3固定式礦車。各中段礦石由電機車牽引至豎井車場，由罐籠下放至黃泥灣主平峒，再用電機車牽引至破碎廠卸礦倉，為解決2570m中段及2600m中段礦石運輸，在2540m中段至2600m中段之間設一轉(zhuǎn)運溜井，溜井布置在9勘探線礦體和F108斷層下盤變質(zhì)石英砂巖內(nèi)。2600m及2570m兩中段的礦石由溜井放至2540m中段，裝車膈運至豎井車場，再由堅井下放，至黃泥灣主平峒，運至地表。
　　　　廢石運輸采用7t架線式電機車牽引0.55m3翻斗車由各中段直接通地表的平峒運出，棄入廢石場。
某某礦業(yè)有限責任公司生產(chǎn)工藝流程圖

3．采礦方法
　　　　根據(jù)礦床的開采技術條件，采用的采礦方法如下：
　　　　厚度1～5m的薄礦體，傾角小于35°者，采用房柱法。
　　　　厚度5～15m的中厚礦體，采用連續(xù)礦房法。
　　　　厚度大于15m的厚礦體，采用垂直走向布置進路的無底柱分段崩落法。
　　　　根據(jù)統(tǒng)計，2570m以上各種采礦方法所占的礦量比例為：房柱5%，連續(xù)礦房法33%，無底柱分段崩落法62%，因此，礦山正常生產(chǎn)主要采用無底柱分段崩落法和連續(xù)礦房法。
　　　　4．主要危害因素
　　　　礦山地下開采主要危害因素有冒頂、片幫、爆炸傷害、高處墜落、物體打擊、觸電傷害、道路運輸傷害、粉塵危害等。
二、示范過程概況
　　　　該公司某某礦區(qū)為中型地下鐵礦，組織機構完整，從事金屬礦產(chǎn)、非金屬礦產(chǎn)的勘探、采選、冶煉、加工生產(chǎn)及貿(mào)易，礦業(yè)開發(fā)技術服務，是四川省境內(nèi)黑色金屬礦開采的主要企業(yè)之一，具有一定的代表性和典型性。
　　　　1.建立企業(yè)隱患排查標準過程中堅持的原則
　　　　隱患排查清單編制總的原則是按照統(tǒng)一樣式，對照省級隱患排查標準，結合企業(yè)實際個性化的隱患排查清單，每項隱患排查標準內(nèi)容需明確對應排查部位、排查頻次、責任人員。
　　　?。?）貫徹落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的原則。
　　　?。?）貫徹落實突出重點，兼顧一般的原則。
　　　　（3）貫徹結合工作分工和安全生產(chǎn)責任，落實到崗位、落實到一線的原則。
　　　?。?）貫徹分級排查，逐級督查的原則。
　　　?。?）根據(jù)違反規(guī)定的后果嚴重程度，違反規(guī)定求的易發(fā)程度，時效性要求，檢查的專業(yè)能力要求確定隱患排查的層級和頻次。
　　　　 2.建立企業(yè)隱患排查標準的過程
　　　?。?）派遣專家到該公司某某礦區(qū)實地考察，了解其生產(chǎn)工藝流程，并且跟隨班組長、車間主任進行現(xiàn)場安全檢查，了解其日常安全檢查內(nèi)容等。
　　　　（2）建立以主要負責人牽頭的企業(yè)隱患排查標準編制工作組。
　　　?。?）制定企業(yè)隱患排查標準編制工作計劃。
　　　　（4）學習隱患排查的法律、法規(guī)、規(guī)章、文件。
　　　?。?）學習省局相關安全隱患排查上報通用標準。
　　　?。?）明確安全隱患排查上報通用標準各條的增補細化責任，以標準為基礎，總體格式不變。
　　　?。?）根據(jù)細化責任分工收集學習相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范，并按專業(yè)分工分別編寫排查清單，細化隱患排
查標準條款，明確排查責任級別和頻次。
　　　?。?）編制工作組集體討論隱患排查清單中的相關條款，確認試用版。
　　　?。?）與企業(yè)安環(huán)部就隱患排查清單條款進行討論、修改。
　　　?。?0）企業(yè)試用隱患排查清單，并根據(jù)實際運行結果提出修改意見。
　　　?。?1）對企業(yè)提出的修改意見進行修改，發(fā)布隱患排查清單正式版。
　　　?。?2）日常修訂和維護。
　　　　三、示范成果概述
　　　　主要內(nèi)容包括：編制了企業(yè)級、車間級、班組級的清單，班組級的清單主要涵蓋了礦山井巷、地下開采、專用設備設施、電氣設備、安全標志等，崗位包括班組長、班組安全員；車間級的清單(采礦車間)主要涵蓋了礦山井巷、地下開采、地下礦山專用設備設施、消防設備設施、消防設備設施、電氣設備、安全標志等，崗位主要是車間主任；公司級的清單包括資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機構、安全規(guī)章制度、安全培訓教育、安全投入、相關方管理、重大危險源管理、個體防護裝備、職業(yè)健康、應急管理、隱患排查與治理、事故報告、調(diào)查和處理、其他管理、作業(yè)場所、設備設施等，崗位主要是總經(jīng)理、礦長、企業(yè)主要負責人、安環(huán)部部長。

附表1、企業(yè)級安全隱患排查清單
某某礦業(yè)有限責任公司某某鐵礦安全隱患排查清單（公司級）
編號	Ⅰ級類別	Ⅱ級類別	Ⅲ級類別	Ⅳ級類別	Ⅴ級類別	自查標準項具體描述	排查頻次	排查第一責任崗位
DXG001	基礎管理	資質(zhì)證照	營業(yè)執(zhí)照	　	　	企業(yè)應具有營業(yè)執(zhí)照，并確保其有效。	1次/年	企業(yè)主要負責人
DXG002	基礎管理	資質(zhì)證照	采礦許可證	　	　	企業(yè)應具有國土部門辦法的采礦許可證，并確保其有效性	1次/年	企業(yè)主要負責人
DXG003	基礎管理	資質(zhì)證照	安全生產(chǎn)許可證	　	　	建設項目安全設施經(jīng)驗收合格后，生產(chǎn)經(jīng)營單位應當及時按照《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》的有關規(guī)定，申請地下礦山安全生產(chǎn)許可證。未依法取得安全生產(chǎn)許可證的，不得投入生產(chǎn)運行。	1次/年	企業(yè)主要負責人
DXG004	基礎管理	資質(zhì)證照	新、改、擴項目“安全三同時”批復文件	　	　	新、改、擴項目應取得安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告?zhèn)浒敢庖姇踩O施設計的審查意見書、安全設施竣工驗收報告?zhèn)浒敢庖姇取鞍踩瑫r”批復文件。	1次/年	企業(yè)主要負責人
DXG005	基礎管理	安全生產(chǎn)管理機構及人員	安全生產(chǎn)領導機構	安委會	　	安全生產(chǎn)委員會有無人員變動情況，是否及時更新（查安委會成立文件和任命文件）；	1次/年	企業(yè)主要負責人
DXG006	基礎管理	安全生產(chǎn)管理機構及人員	安全生產(chǎn)管理機構	　	　	安全生產(chǎn)管理機構、安全生產(chǎn)管理人員有無人員變動情況，是否及時更新（查任命文件）；	1次/年	企業(yè)主要負責人
DXG007	基礎管理	安全規(guī)章制度	安全生產(chǎn)責任制	　	　	第一年：安全責任制全覆蓋 （1.對照組織架構圖、工藝流程圖和責任制清單，查看安全責任制是否全覆蓋；2.以某項安全工作為例，查看其責任制是否從組織、計劃到實施做到層層落實到位，不留空白，如應急救援、培訓教育；3.以某項安全工作為例，是否存在責任交叉、重疊現(xiàn)象）；以后每年：安全責任制是否按照機構調(diào)整、法律法規(guī)更新進行調(diào)整情況；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG008	基礎管理	安全規(guī)章制度	安全生產(chǎn)管理制度	　	　	檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度，是否符合本單位安全生產(chǎn)的實際（1、查安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否全面覆蓋，橫向到邊、縱向到底；2、組織安全管理有關部門及時修訂本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，以符合本單位安全生產(chǎn)實際情況）；當部門變動或法律法規(guī)更新，是否及時修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG009	基礎管理	安全規(guī)章制度	安全操作規(guī)程	　	　	檢查安全操作規(guī)程，是否符合本單位安全生產(chǎn)工藝的實際（1、查安全生操作規(guī)程是否全面覆蓋，橫向到邊、縱向到底；2、組織安全管理有關部門及時修訂本單位的安全操作規(guī)程，以符合本單位安全生產(chǎn)實際情況）；當生產(chǎn)工藝變化或采用新工藝時是否及時修訂安全操作規(guī)程；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG010	基礎管理	安全規(guī)章制度	安全工作會議	　	　	是否定期召開安全工作會議，研究部署安全工作，解決安全工作中存在的問題；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG011	基礎管理	安全規(guī)章制度	安全目標考核	　	　	1.是否落實安全目標責任考核；2.安全管理臺賬是否如實記錄相關人員安全工作和企業(yè)的安全情況，相關工作是否符合制度要求并提出獎懲意見；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG012	基礎管理	安全培訓教育	主要負責人、安全管理人員培訓教育	　	　	檢查本單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否有安全資格證書，并在有效期內(nèi)。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG013	基礎管理	安全培訓教育	特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員培訓教育	　	　	檢查本單位特種設備作業(yè)人員、特種作業(yè)人員是否有特種作業(yè)操作資格證書，并在有效期內(nèi)。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG014	基礎管理	安全培訓教育	安全教育培訓檔案	　	　	檢查安全生產(chǎn)教育和培訓計劃和臺帳，查本單位的安全生產(chǎn)教育和培訓是否有計劃的實施。（1、組織有關人事培訓、財務勞資、安全管理、業(yè)務主管等部門認真制定好本單位的安全生產(chǎn)教育和培訓計劃，并保證計劃的落實；2、重點應當抓好新員工和調(diào)換工種的安全生產(chǎn)教育和培訓工作）；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG015	基礎管理	安全培訓教育	一般從業(yè)人員培訓教育	新進員工的“三級”教育	　	1.檢查新進員工三級安全教育培訓臺賬是否如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況；
2.培訓教育內(nèi)容、總學時、考核結果是否符合企業(yè)制度、企業(yè)培訓計劃和相關法律、法規(guī)要求（主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓時間不得少于48學時；每年再培訓時間不得少于16學時；新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時，每年再培訓的時間不得少于20學時）；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG016	基礎管理	安全培訓教育	一般從業(yè)人員培訓教育	新進員工的“三級”教育	　	檢查廠級崗前安全培訓內(nèi)容是否包括：
1、本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識；
2、本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動紀律；
3、從業(yè)人員安全生產(chǎn)權利和義務；
4、有關事故案例等。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG017	基礎管理	安全培訓教育	一般從業(yè)人員培訓教育	新進員工的“三級”教育	　	檢查車間（工段、區(qū)、隊）級崗前安全培訓內(nèi)容是否包括：
1、工作環(huán)境及危險因素；
2、所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；
3、所從事工種的安全職責、操作技能及強制性標準；
4、自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理；
5、安全設備設施、個人防護用品的使用和維護；
6、本車間（工段、區(qū)、隊）安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；
7、預防事故和職業(yè)危害的措施及應注意的安全事項；
8、有關事故案例；
9、其他需要培訓的內(nèi)容。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG018	基礎管理	安全培訓教育	一般從業(yè)人員培訓教育	新進員工的“三級”教育	　	檢查班組級崗前安全培訓內(nèi)容是否包括：
1、崗位安全操作規(guī)程；
2、崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項；
3、有關事故案例；
4、其他需要培訓的內(nèi)容。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG019	基礎管理	安全培訓教育	一般從業(yè)人員培訓教育	轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓教育	　	從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG020	基礎管理	安全培訓教育	其他	其他人員教育培訓	　	參加勞動、參觀、實習人員，入礦前應進行安全教育，并有相關記錄。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG021	基礎管理	安全投入	安全生產(chǎn)費提取	　	　	檢查財務部安全費用提取與使用臺賬，查安全費用的提取與使用是否符合規(guī)范要求：                                                        	1次/年	財務部部長
DXG022	基礎管理	安全投入	安全生產(chǎn)費使用范圍	　	　	1、完善、改造和維護安全防護設施設備（不含“三同時”要求初期投入的安全設施）和重大安全隱患治理支出；
2、完善地下礦山六大系統(tǒng)，應急救援技術裝備、設施配置及維護保養(yǎng)支出，事故逃生和應急演練支出；
3、開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；
4、安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢、標準化建設支出；
5、配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；　　
6、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓支出；　　
7、安全生產(chǎn)適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；　　
8、安全設施及特種設備檢測檢驗支出；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG023	基礎管理	安全投入	安全生產(chǎn)費使用管理	　	　	是否保證提取投入合理的安全經(jīng)費，并組織力量確保計劃實施；（安全生產(chǎn)費用的使用應優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門以及行業(yè)主管部門對企業(yè)安全生產(chǎn)提出的整改措施或者達到安全生產(chǎn)標準所需的支出）	1次/年	企業(yè)主要負責人
DXG024	基礎管理	安全投入	工傷保險	　	　	檢查本單位是否為每位員工繳納工傷保險（查繳費憑證），工傷事故的善后處理情況；	1次/年	人力資源科科長
DXG025	基礎管理	相關方管理	相關方資質(zhì)	　	　	企業(yè)不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的單位或者個人。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG026	基礎管理	相關方管理	相關方資質(zhì)	　	　	企業(yè)應執(zhí)行承包商、供應商等相關方管理制度，對其安全資質(zhì)和能力進行確認，不得將項目委托給不具備相應資質(zhì)或條件的相關方。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG027	基礎管理	相關方管理	安全生產(chǎn)協(xié)議	　	　	生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應當與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG028	基礎管理	重大危險源管理	重大危險源登記建檔備案、辨識與評估	　	　	1.是否對重大危險源進行安全評估并確定重大危險源等級；             2.對重大危險源是否登記建檔；                                    3.重大隱患是否制定隱患治理方案，并治理到位；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG029	基礎管理	重大危險源管理	重大危險源監(jiān)控預警	　	　	重大危險源是否進行有效監(jiān)控，監(jiān)控設備是否運行正常，是否保存監(jiān)控檔案資料。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG030	基礎管理	個體防護裝備	個體防護裝備配備	　	　	企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用（查勞保用品發(fā)放記錄）。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG031	基礎管理	職業(yè)健康	職業(yè)病危害項目申報	　	　	是否定期將工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，并接受監(jiān)督管理。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG032	基礎管理	職業(yè)健康	職業(yè)危害檢測	　	　	作業(yè)場所是否定期進行職業(yè)危害檢測（檢測報告）；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG033	基礎管理	職業(yè)健康	職業(yè)病危害因素告知	　	　	1.是否在醒目位置設置公告欄，公布有關職業(yè)危害因素及職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結果。
2.是否將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG034	基礎管理	職業(yè)健康	職業(yè)健康檔案	　	　	是否建立職業(yè)健康檔案；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG035	基礎管理	職業(yè)健康	職業(yè)健康體檢	　	　	員工是否按照規(guī)定定期體檢（體檢報告）；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG036	基礎管理	職業(yè)健康	職業(yè)病患者崗位安排	　	　	是否針對疑似職業(yè)病患者是否進一步會診，針對職業(yè)禁忌癥患者是否調(diào)離相關崗位（調(diào)崗記錄）；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG037	基礎管理	應急管理	應急預案制定及管理	　	　	是否有應急預案并及時依據(jù)情況變化進行修訂更新等，并報安全監(jiān)管部門備案；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG038	基礎管理	應急管理	應急演練及評估總結	　	　	是否每年定期進行應急演練并記錄,并進行了總結和修訂；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG039	基礎管理	應急管理	應急設施、裝備、物資設置配備、維修保養(yǎng)和管理	　	　	應急物資是否齊全（對照應急預案應急物資清單）有效；	2次/年	安環(huán)部部長
DXG040	基礎管理	隱患排查與治理	事故隱患排查治理上報	　	　	1.是否制定隱患排查治理制度，是否建立隱患排查治理臺賬；
2.是否定期進行了安全檢查；所有區(qū)域是否排查到位，達到全覆蓋；
3.排查出的隱患是否治理到位，形成閉環(huán)；
4.上報到公司一級的重大隱患是否制定隱患治理方案；	2次/年	安環(huán)部部長
DXG041	基礎管理	隱患排查與治理	“三項監(jiān)管”工作	　	　	是否落實專家會診、風險分級和微信助力“三項監(jiān)管”工作。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG042	基礎管理	事故報告、調(diào)查和處理	事故報告	事故報告時限	　	是否及時上報發(fā)生的安全事故,并組織開展相應的應急救援和調(diào)查、分析，妥善解決善后事宜；（事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即向本單位負責人報告；單位負責人接到報告后，應當于1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關部門報告）；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG043	基礎管理	事故報告、調(diào)查和處理	事故現(xiàn)場及有關證據(jù)保護	　	　	1.事故發(fā)生后，有關單位和人員應當妥善保護事故現(xiàn)場以及相關證據(jù)，任何單位和個人不得破壞事故現(xiàn)場、毀滅相關證據(jù)。
2.因搶救人員、防止事故擴大以及疏通交通等原因，需要移動事故現(xiàn)場物件的，應當做出標志，繪制現(xiàn)場簡圖并做出書面記錄，妥善保存現(xiàn)場重要痕跡、物證。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG044	基礎管理	事故報告、調(diào)查和處理	事故處理	　	　	針對企業(yè)發(fā)生的各類事故，是否做到“四不放過”（事故原因未查清不放過，事故責任人未受到處理不放過，相關人員教育不到位不放過，相關措施落實不到位不放過），是否通報并如實記錄在檔；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG045	基礎管理	其他管理	安全評價	　	　	礦山應當每三年至少進行一次安全現(xiàn)狀評價	1次/年	安環(huán)部部長
DXG046	基礎管理	其他管理	安全生產(chǎn)標準化運行管理	　	　	企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系是否保持有效運行，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全生產(chǎn)問題，持續(xù)改進，不斷提高安全生產(chǎn)水平；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG047	基礎管理	其他管理	生產(chǎn)運行記錄	隱患排查	　	車間安全檢查記錄（是否按要求進行安全檢查，是否如實記錄檢查情況，所有區(qū)域是否排查到位，達到全覆蓋）；	1次/月	安環(huán)部部長
DXG048	基礎管理	其他管理	生產(chǎn)運行記錄	隱患治理	　	排查出的隱患是否治理到位，形成閉環(huán)；	1次/月	安環(huán)部部長
DXG049	基礎管理	其他管理	技術資料	　	　	礦山勘察資料、設計資料、評價資料，施工資料、監(jiān)理資料及其它報告、圖紙、批文是否保存完整。 	1次/年	總經(jīng)理（礦長）
DXG050	基礎管理	其他管理	技術資料	　	　	是否有礦山總平面布置圖，通風系統(tǒng)圖，采掘系統(tǒng)圖，避災線路圖等技術圖紙。	1次/年	總經(jīng)理（礦長）
DXG051	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	一般規(guī)定	　	每個礦井至少應有兩個獨立的直達地面的安全出口，安全出口的間距應不小于30m。大型礦井，礦床地質(zhì)條件復雜，走向長度一翼超過1000m的，應在礦體端部的下盤增設安全出口。每個生產(chǎn)水平(中段)，均應至少有兩個便于行人的安全出口，并應同通往地面的安全出口相通。井巷的分道口應有路標，注明其所在地點及通往地面出口的方向。所有井下作業(yè)人員，均應熟悉安全出口。	1次/年	總經(jīng)理（礦長）
DXG052	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	井巷支護	　	在不穩(wěn)固的巖層中掘進井巷，應進行支護。在松軟或流砂巖層中掘進，永久性支護至掘進工作面之間，應架設臨時支護或特殊支護。	1次/月	總經(jīng)理（礦長）
DXG053	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	運輸和提升	水平巷道運輸	井下使用無軌運輸設備，應遵守下列規(guī)定：
1、內(nèi)燃設備，應使用低污染的柴油發(fā)動機，每臺設備應有廢氣凈化裝置，凈化后的廢氣中有害物質(zhì)的濃度應符合GBZ1、GBZ2的有關規(guī)定；
2、運輸設備應定期進行維護保養(yǎng)；
3、采用汽車運輸時，汽車頂部至巷道頂板的距離應不小于0.6m；
4、斜坡道長度每隔300～400m，應設坡度不大于3％、長度不小于20m并能滿足錯車要求的緩坡段；主要斜坡道應有良好的混凝土、瀝青或級配均勻的碎石路面；
5、不應熄火下滑；
6、在斜坡上停車時，應采取可靠的擋車措施；
7、每臺設備應配備滅火裝置。	1次/月	總經(jīng)理（礦長）
DXG054	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	運輸和提升	豎井提升	用于升降人員和物料的罐籠，應符合GB16542的規(guī)定。	1次/月	總經(jīng)理（礦長）
DXG055	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	通風防塵	通風系統(tǒng)	礦井必須實現(xiàn)機械通風，礦井通風系統(tǒng)的有效風量率，應不低于60%。山區(qū)應充分利用和管理好自然風壓，自然通風和機械通風科學結合。	1次/月	總經(jīng)理（礦長）
DXG056	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	通風防塵	通風系統(tǒng)	地下礦山通風系統(tǒng)完善可靠，嚴禁無條件擅自停開主扇和局扇。掘進和回采工作面嚴禁無風、微風作業(yè)。	1次/月	總經(jīng)理（礦長）
DXG057	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	防排水	井下防水	礦山的主要泵房，進口應裝設防水門。防水門的位置、設防水頭高度等應在礦山設計中總體考慮。 同一礦區(qū)的水文條件復雜程度明顯不同的，在通往強含水帶、積水區(qū)和有大量突然涌水可能區(qū)域的巷道，以及專用的截水、放水巷道，也應設置防水門。防水門應設置在巖石穩(wěn)固的地點，由專人管理，定期維修，確保其經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)。	1次/月	總經(jīng)理（礦長）
DXG058	現(xiàn)場管理	設備設施	電氣設備	供電	　	礦山企業(yè)各種電氣設備或電力系統(tǒng)的設計、安裝、驗收，應遵守GB50070的規(guī)定?！　?1次/年	總經(jīng)理（礦長）
DXG059	現(xiàn)場管理	設備設施	電氣設備	變（配）電所硐室	　	井下永久性中央變(配)電所硐室，應砌碹。采區(qū)變電所硐室，應用非可燃性材料支護。硐室的頂板和墻壁應無滲水，電纜溝應無積水。中央變(配)電所的地面標高，應比其入口處巷道底板標高高出0.5m；與水泵房毗鄰時，應高于水泵房地面0.3m。采區(qū)變電所應比其人口處的巷道底板標高高出0.5m。其他機電硐室的地面標高應高出其入口處的巷道底板標高0.2m以上。硐室的地坪面應向巷道等標高較低的方向傾斜，其坡度可為2‰～3‰。	1次/年	總經(jīng)理（礦長）
DXG060	現(xiàn)場管理	設備設施	電氣設備	照明、通訊和信號	　	井下所有作業(yè)地點、安全通道和通往作業(yè)地點的人行道，都應有照明。	1次/年	總經(jīng)理（礦長）
DXG061	現(xiàn)場管理	設備設施	地下礦山專用設備設施	井下“六大系統(tǒng)”	建設要求	地下礦山企業(yè)應按本規(guī)定要求期限安裝使用安全避險“六大系統(tǒng)”，并加強日常管理和維護，確保各系統(tǒng)正常運行。	1次/年	總經(jīng)理（礦長）
DXG062	現(xiàn)場管理	其他	安全標志	　	　	企業(yè)醒目位置是否設置公告欄，是否設置安全生產(chǎn)風險的崗位設置告知卡，分別標明本企業(yè)、本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內(nèi)容	1次/年	總經(jīng)理（礦長）

附表2、車間級安全隱患排查清單
某某礦業(yè)有限責任公司某某鐵礦安全隱患排查清單（車間）
編號	Ⅰ級類別	Ⅱ級類別	Ⅲ級類別	Ⅳ級類別	Ⅴ級類別	自查標準項具體描述	排查頻次	排查第一責任崗位
DXC001	基礎管理	其他管理	安全臺賬	交接班記錄	　	交接班記錄是否如實記錄當班情況；	1次/月	車間主任
DXC002	基礎管理	其他管理	安全臺賬	安全工作記錄	　	班組安全工作記錄是否有相關安全學習、工作記錄；	1次/月	車間主任
DXC003	基礎管理	其他管理	安全臺賬	日常安全檢查記錄	　	班組日常安全檢查記錄（是否按要求進行安全檢查，是否如實記錄檢查情況）；	1次/月	車間主任
DXC004	基礎管理	其他管理	安全臺賬	爆破記錄	　	班組每次爆破后是否及時填寫爆破檢查記錄；	1次/月	車間主任
DXC005	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	一般規(guī)定	　	每個礦井至少應有兩個獨立的直達地面的安全出口，安全出口的間距應不小于30m。	1次/季度	車間主任
DXC006	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	井巷維護	　	檢查井下安全出口和升降人員井筒支護是否按照設計進行施工。	1次/月	車間主任
DXC007	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	防墜	　	豎井與各中段的連接處的安全設施是否符合設計和規(guī)范要求。	1次/月	車間主任
DXC008	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	地下開采	一般規(guī)定	　	地表塌陷區(qū)應設明顯標志和柵欄，通往塌陷區(qū)的井巷應封閉，人員不應進入塌陷區(qū)和采空區(qū)。	1次/班	車間主任
DXC009	現(xiàn)場管理	設備設施	地下礦山專用設備設施	井下“六大系統(tǒng)”	監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)	地下礦山企業(yè)應于2011年底前建立采掘工作面安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)對采掘工作面一氧化碳等有毒有害氣體濃度，以及主要工作地點風速的動態(tài)監(jiān)控。	1次/季度	車間主任
DXC010	現(xiàn)場管理	設備設施	地下礦山專用設備設施	井下“六大系統(tǒng)”	井下人員定位系統(tǒng)	井下人員定位系統(tǒng)應具有監(jiān)控井下各個作業(yè)區(qū)域人員的動態(tài)分布及變化情況的功能。人員出入井信息管理系統(tǒng)應保證能準確掌握井下各個區(qū)域作業(yè)人員的數(shù)量。	1次/季度	車間主任
DXC011	現(xiàn)場管理	設備設施	地下礦山專用設備設施	井下“六大系統(tǒng)”	緊急避險系統(tǒng)	每個中段至少設置一個避災硐室或救生艙。獨頭巷道掘進時，應每掘進500m設置一個避災硐室或救生艙。
避災硐室或救生艙應設置在巖石堅硬穩(wěn)固的地方。避災硐室應能有效防止有毒有害氣體和井下涌水進入，并配備滿足當班作業(yè)人員1周所需要的飲水、食品，配備自救器、有毒有害氣體檢測儀器、急救藥品和照明設備，以及直通地面調(diào)度室的電話，安裝供風、供水管路并設置閥門。	1次/季度	車間主任
DXC012	現(xiàn)場管理	設備設施	地下礦山專用設備設施	井下“六大系統(tǒng)”	壓風自救系統(tǒng)	空氣壓縮機應安裝在地面。采用移動式空氣壓縮機供風的地下礦山企業(yè)，應在地面安裝用于災變時的空氣壓縮機，并建立壓風供氣系統(tǒng)。井下不得使用柴油空氣壓縮機。
井下壓風管路應采用鋼管材料，并采取防護措施，防止因災變破壞。井下各作業(yè)地點及避災硐室（場所）處應設置供氣閥門。	1次/季度	車間主任
DXC013	現(xiàn)場管理	設備設施	地下礦山專用設備設施	井下“六大系統(tǒng)”	供水施救系統(tǒng)	井下供水管路應采用鋼管材料，并加強維護，保證正常供水。井下各作業(yè)地點及避災硐室（場所）處應設置供水閥門。	1次/季度	車間主任
DXC014	現(xiàn)場管理	設備設施	地下礦山專用設備設施	井下“六大系統(tǒng)”	井下通信聯(lián)絡系統(tǒng)	地面調(diào)度室至主提升機房、井下各中段采區(qū)、馬頭門、裝卸礦點、井下車場、主要機電硐室、井下變電所、主要泵房、主通風機房、避災硐室（場所）、爆破時撤離人員集中地點等，應設有可靠的通信聯(lián)絡系統(tǒng)
礦井井筒通訊電纜線路一般分設兩條通訊電纜，從不同的井筒進入井下配線設備，其中任何一條通訊電纜發(fā)生故障，另一條通訊電纜的容量應能擔負井下各通訊終端的通訊能力。井下通訊終端設備，應具有防水、防腐、防塵功能。
采用無線通訊系統(tǒng)的地下礦山企業(yè)，通訊信號應覆蓋有人員流動的豎井、斜井、運輸巷道、生產(chǎn)巷道和主要采掘工作面。	1次/季度	車間主任
DXC015	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	通風防塵	主扇	主扇風機房，應有測量風壓、風量、電流、電壓和軸承溫度的記錄	1次/班	車間主任
DXC016	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	通風防塵	局部通風	掘進工作面和通風不良的采場，應安裝局部通風設備，并符合設計要求	1次/班	車間主任
DXC017	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	通風防塵	通風系統(tǒng)	采空區(qū)應及時密閉。采場開采結束后，應封閉所有與采空區(qū)相通的影響正常通風的巷道。	1次/季度	車間主任
DXC018	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	通風防塵	通風系統(tǒng)	通風構筑物(風門、風橋、風窗、擋風墻等)應由專人負責檢查、維修，保持完好嚴密狀態(tài)。	1次/月	車間主任
DXC019	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	通風防塵	主扇	每臺主扇應具有相同型號和規(guī)格的備用電動機，并有能迅速調(diào)換電動機的設施。	1次/年	車間主任
DXC020	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	防排水	井下防水	核實礦區(qū)范圍內(nèi)的小礦井、老井、老采空區(qū)，現(xiàn)有生產(chǎn)井中的積水區(qū)、含水層、巖溶帶、地質(zhì)構造等詳細情況，并填繪礦區(qū)水文地質(zhì)圖。	1次/年	車間主任
DXC021	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	防排水	地面防水	應查清礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水面積、河流溝渠匯水情況、疏水能力、積水區(qū)和水利工程的現(xiàn)狀和規(guī)劃情況，以及當?shù)厝兆畲蠼涤炅?、歷年最高洪水位，并結合礦區(qū)特點建立和健全防水、排水系統(tǒng)。	1次/年	車間主任
DXC022	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	運輸和提升	水平巷道運輸	提升礦車的斜井，應設常閉式防跑車裝置，并經(jīng)常保持完好。斜井上部和中間車場，應設阻車器或擋車欄。阻車器或擋車欄在車輛通過時打開，車輛通過后關閉。斜井下部車場應設躲避硐室。	1次/月	車間主任
DXC023	現(xiàn)場管理	設備設施	消防設備設施	一般規(guī)定	　	主要進風巷道、進風井筒及其井架和井口建筑物，主要扇風機房和壓入式輔助扇風機房等地方均應用非可燃性材料建筑，室內(nèi)應有醒目的防火標志和防火注意事項，并配備相應的滅火器材。	1次/季度	車間主任
DXC024	現(xiàn)場管理	設備設施	電氣設備	供電	　	檢查井下各種電氣設備或電力系統(tǒng)，遵守GB50070的規(guī)定?！　?1次/月	車間主任
DXC025	現(xiàn)場管理	設備設施	電氣設備	供電	　	礦山企業(yè)各種電氣設備或電力系統(tǒng)的設計、安裝、驗收，應遵守GB50070的規(guī)定?！　?1次/年	車間主任
DXC026	現(xiàn)場管理	設備設施	電氣設備	保護接地	　	井下所有電氣設備的金屬外殼及電纜的配件、金屬外皮等，均應接地。巷道中接近電纜線路的金屬構筑物等也應接地。	1次/月	車間主任
DXC027	現(xiàn)場管理	個體防護	　	　	　	1、進入生產(chǎn)現(xiàn)場按規(guī)定正確佩戴防護帽，穿防護服裝；
2、電氣作業(yè)應當穿戴絕緣防護用品；	1次/月	車間主任
DXC028	現(xiàn)場管理	其他	安全標志	　	　	企業(yè)醒目位置是否設置公告欄，是否設置安全生產(chǎn)風險的崗位設置告知卡，分別標明本企業(yè)、本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內(nèi)容	1次/月	車間主任

附表3、班組（崗位）級安全隱患排查清單
某某礦業(yè)有限責任公司某某鐵礦安全隱患排查清單（班組級）
編號	Ⅰ級類別	Ⅱ級類別	Ⅲ級類別	Ⅳ級類別	Ⅴ級類別	自查標準項具體描述	排查頻次	排查第一責任崗位
DXB001	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	　	　	　	是否有領導帶班值班，是否如實記錄帶班值班情況	1次/班	班組長
DXB002	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	井巷維護	　	開班前，嚴格實行敲幫問頂制度，地壓較大的井巷和人員活動頻繁的采礦巷道，應加大檢查頻率，并作好記錄。	1次/班	班組安全員
DXB003	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	豎井掘進	　	井內(nèi)每個作業(yè)地點，均應設有獨立的聲、光信號系統(tǒng)和通訊裝置通達井口并工作正常。	1次/月	班組長
DXB004	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	井巷維護	　	需要支護的采礦巷道是否進行支護，支護是否穩(wěn)固，沒有腐爛、失穩(wěn)，并符合相關規(guī)定	1次/班	班組安全員
DXB005	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	井巷維護	　	報廢的井巷和硐室的入口是否按要求進行封閉：入口處應設有明顯標志，禁止人員入內(nèi)。報廢的豎井、斜井和平巷，地面入口周圍還應設有高度不低于1.5m的柵欄，并標明原來井巷的名稱。	1次/月	班組長
DXB006	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	防墜	　	溜井、地井和漏斗口，標志、照明、護欄或格篩、蓋板是否無損壞，符合相關規(guī)定。	1次/周	班組安全員
DXB007	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	地下開采	一般規(guī)定	　	溜礦井不應放空，不合格的大塊礦石、廢舊鋼材、木材和鋼絲繩等雜物，不應放入井內(nèi)，以防堵塞。溜井口不準有水流入。	1次/班	班組安全員
DXB008	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	地下開采	一般規(guī)定	　	嚴格按照設計控制礦山作業(yè)人數(shù)，每個掘進工作面作業(yè)人員不超過3人，每個回采工作面作業(yè)人員不超過5人。	1次/班	班組安全員
DXB009	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	通風防塵	井下空氣	應根據(jù)要求，檢驗井下風量風速，有害物質(zhì)的接觸限值應不超過GBZ2的規(guī)定。。	1次/班	班組安全員
DXB010	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	通風防塵	通風系統(tǒng)	必須配齊自救器和便攜式氣體檢測儀，同時加強測風測塵工作。	1次/班	班組安全員
DXB011	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	通風防塵	主扇	主扇風機房，應設有測量風壓、風量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表。	1次/班	班組長

DXB012	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	通風防塵	局部通風	掘進工作面和通風不良的采場，應安裝局部通風設備。局扇應有完善的保護裝置。	1次/班	班組長
DXB013	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	通風防塵	防塵措施	鑿巖應采取濕式作業(yè)。缺水地區(qū)或濕式作業(yè)有困難的地點，應采取干式捕塵或其他有效防塵措施。	1次/班	班組長
DXB014	現(xiàn)場管理	設備設施	專用設備設施	通風防塵	防塵措施	接塵作業(yè)人員應佩戴防塵口罩。	1次/班	班組長
DXB015	現(xiàn)場管理	設備設施	電氣設備	照明、通訊和信號	　	井下所有作業(yè)地點、安全通道和通往作業(yè)地點的人行道，都應有照明，且照明沒有損壞。	1次/班	班組長
DXB016	現(xiàn)場管理	設備設施	電氣設備	保護接地	　	礦井電氣設備外殼是否都進行了接地處理	1次/班	班組長
DXB017	現(xiàn)場管理	個體防護	　	　	　	井下員工正確佩戴防護帽，穿防護服裝；	1次/班	班組長
DXB018	現(xiàn)場管理	其他	安全標志	　	　	作業(yè)場所應在危險部位、重要場所設置圖形標識、警示線、警示語句和文字等警示標識，并應清楚的標示緊急撤離路線，且滿足井下人員安全撤離要求	1次/月	班組長

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