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風(fēng)險分級管控和隱患排查治理培訓(xùn)

		點擊數(shù)：	更新時間： 2025年07月04日
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上一篇：安全隱患排查及治理要求培訓(xùn)

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GOVERNANCE

前言
PREFACE
標(biāo)本兼治遏制
重特大事故工作指南
為堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭，國務(wù)院安委會在研究總結(jié)重特大事故發(fā)生規(guī)律特點、深入調(diào)查研究、廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，2016年4月制定了《標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南》
根據(jù)《指南》的要求和各地區(qū)、各單位的探索實踐，國務(wù)院安委會2016年10月下發(fā)了《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》。
堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭
GOVERNANCE

總體思路
general idea
推行安全風(fēng)險分級管控
建立風(fēng)險分級管理與隱患排查治理機制是落實主體責(zé)任的體現(xiàn)
技術(shù)工程支撐
智能化管控
第三方服務(wù)
GOVERNANCE

企業(yè)應(yīng)怎樣做？
What should companies do?
隱患排查治理機制
堅持風(fēng)險預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安全風(fēng)險分級管控，進(jìn)一步強化隱患排查治理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面。
提煉升級體系
以現(xiàn)有安全管理為基礎(chǔ)（體系、工具、方法）提煉升級，而不是重建。
風(fēng)險辨識為源頭
以風(fēng)險辨識為源頭，與隱患排查治理形成系統(tǒng)工作，扎實構(gòu)建雙重預(yù)防機制。
風(fēng)險分級管理
重點解決風(fēng)險分級管理，搭建完善的標(biāo)準(zhǔn)、方法與措施。
信息化手段
應(yīng)用信息化手段建立風(fēng)險與隱患數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)安全生產(chǎn)科學(xué)決策。
GOVERNANCE

目錄
CONTENTS
01.風(fēng)險和隱患對安全的影響
02.風(fēng)險分級管控要素與方法
03.隱患排查與治理措施手段
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RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
GOVERNANCE

安全管理基礎(chǔ)工作
Basic work of safety management
風(fēng)險
生產(chǎn)作業(yè)與生具有，可能導(dǎo)致事故的因素
隱患
控制風(fēng)險措施或過程出現(xiàn)的缺陷
風(fēng)險
與生具有
不可消除
隱患
人為產(chǎn)生
可以消除
高處作業(yè)形成的高度
動火作業(yè)產(chǎn)生的火花
高處作業(yè)防墜落失控
動火作業(yè)附近可燃物
失控導(dǎo)致事故
直接導(dǎo)致事故
GOVERNANCE

安全管理基礎(chǔ)工作
Basic work of safety management

風(fēng)險管理

辨識生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的風(fēng)險因素

對風(fēng)險引發(fā)事故可能性和嚴(yán)重度進(jìn)行評估

根據(jù)嚴(yán)重程度進(jìn)行風(fēng)險分級管理

隱患治理

發(fā)現(xiàn)風(fēng)險控制措施與過程存在的缺陷

對缺陷存在對事故影響程度進(jìn)行分析

對可能引發(fā)事故的隱患提出方案進(jìn)行治理

制定控制措施
落實控制措施

GOVERNANCE

安全管理基礎(chǔ)工作
Basic work of safety management
評審改進(jìn)
檢查糾正
危害辨識
頻率分析
嚴(yán)重度分析
危險評價

可接受危險？
改善計劃或
管理控制
維持管理
ACTION
隱患治理
CHECK
隱患治理
DO
PLAN
NO
YES
GOVERNANCE

安全管理基礎(chǔ)工作
Basic work of safety management
辨識與評估風(fēng)險
系統(tǒng)控制風(fēng)險
監(jiān)控并實施

辨識風(fēng)險
評估風(fēng)險
明確重點
制定措施

系統(tǒng)管理
整體落實

系統(tǒng)管理

消除隱患
持續(xù)改進(jìn)
基于現(xiàn)代安全管理理念的安全管理
發(fā)現(xiàn)風(fēng)險和有效控制風(fēng)險是關(guān)鍵
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
GOVERNANCE

風(fēng)險分級管控要素與方法
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
相關(guān)數(shù)據(jù)采集
確定事故類型
影響因素、事故機理
事故發(fā)生的可能性
事故導(dǎo)致的嚴(yán)重程度
制定計劃
落實減少或防范風(fēng)險的措施
安
全
風(fēng)
險
分
級
管
控
風(fēng)險辨識
風(fēng)險分級
風(fēng)險評估
風(fēng)險控制
風(fēng)險管理
GOVERNANCE

風(fēng)險分級管控要素與方法
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
風(fēng)險管理
生產(chǎn)活動
風(fēng)險評估與控制
系統(tǒng)風(fēng)險
管理風(fēng)險
安全管理要素
工作標(biāo)準(zhǔn)
生產(chǎn)流程風(fēng)險
安全管理要素
工作標(biāo)準(zhǔn)
作業(yè)風(fēng)險
人、機、物風(fēng)險
作業(yè)現(xiàn)場管理
工作標(biāo)準(zhǔn)
人、機、物風(fēng)險
作業(yè)過程控制
作業(yè)指導(dǎo)書

應(yīng)急及事故管理
檢查與審核
(風(fēng)險)
風(fēng)險評估
風(fēng)險評估
流程控制
高風(fēng)險
流程控制
基于(人的)風(fēng)險
GOVERNANCE

風(fēng)險分級管控要素與方法
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
風(fēng)險辨識思路方法與工具
確定危險源識別
方法
劃定危險源識別范圍
實施
危險源識別
進(jìn)行風(fēng)險評價
進(jìn)行風(fēng)險分級
策劃風(fēng)險控制措施
實施跟蹤驗證
JHA/SCL/PHA/FIA/HAZOP等
明確識別范圍（區(qū)域、場所）
編制識別信息計算表
確定風(fēng)險評價方法（LEC/TRA）
編制風(fēng)險評價統(tǒng)計信息表
明確風(fēng)險控制原則及要求
制定實施計劃并跟蹤驗證

強化過程

定期更新
GOVERNANCE

風(fēng)險分級管控要素與方法
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
風(fēng)險辨識思路方法與工具
排查伴隨風(fēng)險的部位、場所、設(shè)備、設(shè)施或區(qū)域，編制風(fēng)險點排查清單
排查風(fēng)險點
按照人、物、環(huán)境和管理四個層面進(jìn)行風(fēng)險辨識，編制危險源辨識清單
辨識危險源
對危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，確定重大風(fēng)險，編制風(fēng)險評價與分級管控信息表
風(fēng)險評價與分級
按照技術(shù)、管理、防護(hù)和應(yīng)急處置邏輯順序制定實施風(fēng)險控制措施，編制本單位風(fēng)險庫
制定實措施

兩清單、一表、一庫
2.1 風(fēng)險分級管控
GOVERNANCE

風(fēng)險分級管控要素與方法
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
風(fēng)險辨識思路方法與工具
2.2 排查風(fēng)險點
風(fēng)險點是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或兩者以上的組合
排查風(fēng)險點是風(fēng)險管控的基礎(chǔ)，對風(fēng)險點內(nèi)的不同危險源（與危險點相關(guān)的人、物、環(huán)境及管理）進(jìn)行識別，風(fēng)險評估以及根據(jù)評估結(jié)果采取不同控制措施是風(fēng)險分級管控的核心。
如危險化學(xué)品罐區(qū)、液氨站、煤氣爐等是風(fēng)險點
在罐區(qū)清罐作業(yè)、防火區(qū)內(nèi)進(jìn)行動火作業(yè)等也是風(fēng)險點
GOVERNANCE

風(fēng)險分級管控要素與方法
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
風(fēng)險辨識思路方法與工具
 基于以上系統(tǒng)的劃分，可明確到特定的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，作為危險源辨識的基本單元，即為確定的風(fēng)險點。
風(fēng)險點排查清單
序號	區(qū)域/班組	風(fēng)險點名稱	工作任務(wù)	備注
				
				
				
GOVERNANCE

風(fēng)險分級管控要素與方法
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
風(fēng)險辨識思路方法與工具
2.3辨識危險源
根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)特點，參照國家標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用風(fēng)險辨識工具
劃分作業(yè)活動
辨識危險源
確定風(fēng)險
確定風(fēng)險是否可承受

《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T 13861-2009）
《 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441-86）
GOVERNANCE

風(fēng)險分級管控要素與方法
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
風(fēng)險辨識思路方法與工具
2.3辨識危險源：《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T 13861-2009）
生產(chǎn)過程危險和有害因素
人的因素
心理、生理性危險和有害因素、行為性危險和有害因素
物的因素
物理性危險和有害因素
化學(xué)性危險和有害因素
生物性危險和有害因素
環(huán)境因素
室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境不良
室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境不良
地下（含水下）作業(yè)環(huán)境不良
管理因素
組織機構(gòu)不健全、規(guī)章制度不完善、投入不足、
、管理不完善、其他管理因素缺陷
GOVERNANCE

風(fēng)險分級管控要素與方法
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
風(fēng)險辨識思路方法與工具
2.3辨識危險源
生產(chǎn)過程危險和有害因素
《 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441-86）
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
 物體
打擊	車輛
傷害	機械
傷害	起重
傷害	觸電	 淹溺	灼燙	火災(zāi)	高處
墜落	坍塌
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
冒頂
片幫	透水	 放炮	火藥
爆炸	瓦斯
爆炸	鍋爐
爆炸	容器
爆炸	其它
爆炸	中毒
窒息	 其它
傷害
GOVERNANCE

風(fēng)險分級管控要素與方法
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
風(fēng)險辨識思路方法與工具
辨識風(fēng)險源的存在
確定其特性
根源
能量（能源或能源載體）危險物質(zhì)
狀態(tài)
物的不安全狀態(tài)
人的不安全行為
第
一
類
危
險
源
第
二
類
危
險
源

常用方法
安全檢查表 （SCL）
作業(yè)安全分析JSA/JHA
預(yù)先危害分析PHA
危害與可操作性分（HAZOP）
事故樹分析（ＦＴＡ）
-----------------------
根據(jù)企業(yè)特點選擇
適宜辨識方法
GOVERNANCE

風(fēng)險分級管控要素與方法
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
風(fēng)險辨識思路方法與工具
對辨識出的危險源進(jìn)行分析，確定發(fā)生事故的可能性和嚴(yán)重度。
風(fēng)險評價的方法主要應(yīng)用評級工具或者軟件進(jìn)行。
2.4 風(fēng)險評價與分級
風(fēng)險評價常用方法
定性評價／半定量評價／定量評價
企業(yè)常用評價方法
是非判斷法
風(fēng)險矩陣法（LS法）
作業(yè)條件危險性評價方法（LEC法）
Bow-Tie Analysis領(lǐng)結(jié)圖分析法
事故樹分析（ＦＴＡ）
事件樹分析（ＥＴＡ）
道化學(xué)法（ＤＯＷ）
蒙德法（ＭＯＮＤ）
日本勞動省六階段法
企業(yè)常用評價方法
風(fēng)險矩陣法（LS法）
評估后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，并確定風(fēng)險分級
作業(yè)條件危險性評價方法（LEC法）
根據(jù)事故發(fā)生可能性（L），暴露于危險環(huán)境頻率（E），危險嚴(yán)重程度（C）確定作業(yè)條件危險性（D）
D=L X EX C
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風(fēng)險分級管控要素與方法
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
風(fēng)險辨識思路方法與工具
2.4 風(fēng)險評價與分級
風(fēng)險矩陣法是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法，它給出了兩個變量，分別是表示危險源潛在后果的可能性（L）和后果（S）。識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者乘積，得出所確定危害的風(fēng)險，然后進(jìn)行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)風(fēng)險控制措施。
風(fēng)險矩陣評價法（LS法）
R—風(fēng)險值
L--- 發(fā)生傷害的可能性
S---發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度
R=L X S
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風(fēng)險辨識思路方法與工具
2.4 風(fēng)險評價與分級

能量（能源或能源載體）危險物質(zhì)
確定危害事件可能產(chǎn)生的后果（S）
步驟一
步驟二
步驟三
二者乘積，得出所確定危害的風(fēng)險，然后進(jìn)行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)風(fēng)險控制措施
風(fēng)險矩陣評價法（LS法）
R=L X S
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風(fēng)險辨識思路方法與工具
1.1 確定危害事件發(fā)生的可能性（L）
級值	頻率	安全檢查	操作規(guī)程	員工勝任程度
意識、技能、經(jīng)驗	控制措施
監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急
5	每次作業(yè)或每月發(fā)生	無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)，不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）	無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程	不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能）	無任何監(jiān)控措施或有措施從未使用，無應(yīng)急措施
4	每季度發(fā)生	檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))	操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程	不夠勝任(有上崗資格證但沒有接受有效培訓(xùn)，操作技能差)	有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用;有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。
3	每年發(fā)生	發(fā)生變更后檢查(作業(yè))
標(biāo)準(zhǔn)未及時修訂或多數(shù)時候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))	發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程成多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程	一般勝任(有上崗資格證接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗、技能不足，曾多次出錯)	監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復(fù);有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚。
2	每年發(fā)生或經(jīng)常發(fā)生	標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)	操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行	勝任(有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能較好，但偶爾出錯)	監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作;有應(yīng)急措施但每年只演練一次。
1	從未發(fā)生過	標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)檢查作業(yè)	操作規(guī)程齊全、嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄	高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗豐富、技能安全意識強）	監(jiān)控措施能滿足控制要求，聯(lián)鎖從未失電或誤動作，有應(yīng)急措施每年至少演練二次
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2.4 風(fēng)險評價與分級
1.2 確定危害事件可能產(chǎn)生的后果（S）
等級	法律法規(guī)符合性	人員傷害情況	財產(chǎn)損失/萬元	停工	企業(yè)形象
5	違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	死亡	大于50	部分裝置（大于兩套）或設(shè)備	國內(nèi)外重大影響
4	潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	喪失勞動能力	大于25	兩套裝置停工或設(shè)備停工	行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3	不符合上級或行業(yè)制度與規(guī)定	截肢、骨折、聽力喪失、慢性病	大于10	一套裝置停工或設(shè)備停工	地區(qū)影響
2	不符合企業(yè)安全操作程序和規(guī)定	輕微受傷、不影響工時	大于10	影響不大、幾乎不停工	公司及周邊范圍
1	完全符合	無傷亡	無損失	沒有停工	形象沒有受損
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風(fēng)險辨識思路方法與工具
2.4 風(fēng)險評價與分級
風(fēng)險矩陣評價法（LS法）
  L              S	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25
GOVERNANCE

風(fēng)險分級管控要素與方法
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風(fēng)險辨識思路方法與工具
2.4 風(fēng)險評價與分級
1.3 風(fēng)險等級判定及控制措施
風(fēng)險度	等級	等級	應(yīng)采取的措施/行動	實施期限
20—25	1級	重大風(fēng)險	在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估	立刻
15—16	2級	較大風(fēng)險	采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序定期檢查測量及評估	立即整改
8—12	3級	一般風(fēng)險	可考慮建立目標(biāo)，建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通	2年內(nèi)治理
4—6	4級	低風(fēng)險	可考慮建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查	有條件時治理
?4	5級	低風(fēng)險	無需采用控制措施	需保存記錄
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風(fēng)險分級管控要素與方法
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
風(fēng)險辨識思路方法與工具
2.4 風(fēng)險評價與分級
作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）
在具有潛在危險環(huán)境中作業(yè)的危險性，以所評價的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險性作為因變量（D），事故或危險事件發(fā)生的可能性（L），暴露于危險環(huán)境的頻率（E）及危險嚴(yán)重程度（C）作為自變量，確定他們之間函數(shù)式。
D=L X E X C
作業(yè)條件危險評價法，根據(jù)實際經(jīng)驗得出3個自然變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進(jìn)行打分的辦法，根據(jù)公式計算出其危險性分?jǐn)?shù)值，據(jù)此劃分危險程度等級，分析其危險程度的評價方法
L—發(fā)生事故的可能性大小
E—人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度
C—一旦發(fā)生事故會造成的損失后果
D = L×E×C危險性的大小
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風(fēng)險分級管控要素與方法
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風(fēng)險辨識思路方法與工具
2.4 風(fēng)險評價與分級
分?jǐn)?shù)值	事故發(fā)生的可能性
10	極為可能
6	相當(dāng)可能
3	可能，但不經(jīng)常
1	可能性小，完全意外
0.5	很不可能，可以設(shè)想
0.2	極不可能
0.1	實際不可能
分?jǐn)?shù)值	頻繁程度
10	連續(xù)暴露
6	每天工作時間內(nèi)暴露
3	每周一次，或偶然暴露
2	每月一次暴露
1	每年幾次暴露
0.5	非常罕見地暴露
分?jǐn)?shù)值	后果
100	大災(zāi)難，群死群傷
40	災(zāi)難，數(shù)人死亡
15	非常嚴(yán)重，一人死亡
7	嚴(yán)重，重傷
3	重大，致殘
1	引人注目，不利于基本安全要求
2.2  確定暴露在危險環(huán)境的頻繁程度（E）
2.1  確定事故發(fā)生的可能性（L）
2.3  確定發(fā)生事故產(chǎn)生后果（C）
根據(jù)人員在危險環(huán)境中暴露的時間
根據(jù)危險因素導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性
根據(jù)分析出的事故導(dǎo)致后果
GOVERNANCE

風(fēng)險分級管控要素與方法
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
風(fēng)險辨識思路方法與工具
2.4 風(fēng)險評價與分級
D=L X E X C
作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）
L-可能性
分?jǐn)?shù)值	事故發(fā)生的可能性
10	極為可能
6	相當(dāng)可能
3	可能，但不經(jīng)常
1	可能性小，完全意外
0.5	很不可能，可以設(shè)想
0.2	極不可能
0.1	實際不可能
分?jǐn)?shù)值	頻繁程度
10	連續(xù)暴露
6	每天工作時間內(nèi)暴露
3	每周一次，或偶然暴露
2	每月一次暴露
1	每年幾次暴露
0.5	非常罕見地暴露
分?jǐn)?shù)值	后果
100	大災(zāi)難，群死群傷
40	災(zāi)難，數(shù)人死亡
15	非常嚴(yán)重，一人死亡
7	嚴(yán)重，重傷
3	重大，致殘
1	引人注目，不利于基本安全要求
E-頻繁度
C—后果
GOVERNANCE

風(fēng)險分級管控要素與方法
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
D值	等級	風(fēng)險程度
大于320	E   重大風(fēng)險	  極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)
160～320	D  較大風(fēng)險	  高度危險，需立即整改
70～160	C  一般風(fēng)險	  顯著危險，需要整改
20～70	B     低風(fēng)險	  一般危險，需要注意
小于20	A    低風(fēng)險	  稍有危險，可能接受
GOVERNANCE

風(fēng)險分級管控要素與方法
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
3.1 風(fēng)險控制思路
風(fēng)險分級管理及控制措施
	重大風(fēng)險	較重風(fēng)險	一般風(fēng)險	低風(fēng)險	低風(fēng)險
LS法	1級	2級	3級	4級	5級
LEC法	E級	D級	C級	B級	A級
危險色度	紅色	橙色	黃色	藍(lán)色	藍(lán)色
不可容許的（重大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，停止作業(yè)
較大危險（較大風(fēng)險），必須制定措施進(jìn)行控制管理，企業(yè)對較大以上風(fēng)險因素應(yīng)重點管控
中度（顯著）危險，需要控制整改，企業(yè)各級應(yīng)引起關(guān)注
輕度危險，可以接受（或容許）車間班組應(yīng)引起關(guān)注
稍有危險，需要注意，員工應(yīng)引起注意
風(fēng)險控制是根據(jù)風(fēng)險等級采取相應(yīng)措施，將風(fēng)險控制在安全程度內(nèi)，預(yù)防事故發(fā)生。
固有危險源控制
人為失誤控制
安全目標(biāo)管理
GOVERNANCE

風(fēng)險分級管控要素與方法
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3.2 風(fēng)險控制思路
固有危險源控制法

4、隔離法——分離、屏蔽；

5、保留法——增加安全系數(shù)，減少故障和失誤；

6、轉(zhuǎn)移法——轉(zhuǎn)移危險源至無害地帶。

1、消除法——消除危險源；

2、限制法——限制能量或危險物資；

3、保護(hù)法——進(jìn)行故障-安全設(shè)計（不應(yīng)優(yōu)先采用）；
通過企業(yè)對安全風(fēng)險辨識與評估，實現(xiàn)對安全風(fēng)險有效管理
健全安全風(fēng)險公告警示和重大安全風(fēng)險預(yù)警機制，定期對紅色、橙色安全風(fēng)險進(jìn)行分析、評估、預(yù)警。
落實企業(yè)安全風(fēng)險分級管控崗位責(zé)任，建立企業(yè)安全風(fēng)險公告、崗位安全風(fēng)險確認(rèn)
重大安全風(fēng)險應(yīng)填寫清單、匯總造冊，按照職責(zé)范圍報告屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。
依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立企業(yè)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。
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GOVERNANCE

隱患排查與治理措施手段
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
隱患排查與治理
1.1 主要工作
隱患
排查

企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位事故隱患進(jìn)行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程。
隱患
治理

消除或控制隱患的活動或過程，包括對排查出的事故隱患按照職責(zé)分工明確整改責(zé)任，制定整改計劃，落實整改資金，時限，應(yīng)急等實施監(jiān)控治理和復(fù)查驗收的全過程。
隱患
信息

包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述，可能導(dǎo)致后果及嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱，企業(yè)對事故隱患信息應(yīng)建檔管理。
GOVERNANCE

隱患排查與治理措施手段
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
隱患排查與治理
公司、車間、班組、崗位各級
公司、車間、班組、崗位各級
公司、車間、班組、崗位各級
工程、管理、教育措施，PPE
隱患分級排查
隱患分級治理
風(fēng)險點
若干危險源
若干危險源
若干危險源
若干危險源
若干危險源
若干危險源
若干危險源
若干危險源
控制措施
控制措施
控制措施
控制措施
風(fēng)險點識別
危險源辨識
風(fēng)險評價分級
典型控制措施
風(fēng)險管控
隱患排查
隱患治理
P
D
C
A
GOVERNANCE

隱患排查與治理措施手段
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
事故隱患排查治理程序
風(fēng)險點識別
危險源辨識
風(fēng)險評價分級
典型控制措施
明確職責(zé)及要求
收集、整理法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
分專業(yè)、分區(qū)域、分層次
編制隱患信息統(tǒng)計表
下發(fā)隱患整改通知單
編制較大以上事故隱患整改方案
隱患整改效果驗證
隱患整改銷號
隱患排查治理檔案
——  形成閉環(huán)  ——
GOVERNANCE

隱患排查與治理措施手段
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
風(fēng)險辨識
與評估
制定風(fēng)險
控制措施
實施風(fēng)險
控制
事故隱患
排查
隱患管理與治理

登記分
級管理
實施隱
患治理
驗證治
理效果
重大隱
患銷號
隱患建
檔管理

定責(zé)任
定措施
定資金
定時限
定應(yīng)急

GOVERNANCE

隱患排查與治理措施手段
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
第一步：  編制隱患排查清單與治理依據(jù)
1、將風(fēng)險分級管控過程中的“典型控制措施”變成清單中“隱患排查標(biāo)準(zhǔn)”。
2、將法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為依據(jù)
隱患排查清單樣表	隱患排查清單樣表	隱患排查清單樣表	隱患排查清單樣表	隱患排查清單樣表	隱患排查清單樣表	隱患排查清單樣表	隱患排查清單樣表
序號	排查范圍
（區(qū)域、部位、場所）	隱患排查標(biāo)準(zhǔn)	排查方法	排查周期	隱患等級	責(zé)任劃分	備注
							
							
							
							
第二步： 選定隱患排查方法
隱患排查的常用方法有：作業(yè)危險分析法、安全檢查表法、安全標(biāo)準(zhǔn)化法
GOVERNANCE

隱患排查與治理措施手段
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
作業(yè)危害分析法
工作安全分析樣表	工作安全分析樣表	工作安全分析樣表	工作安全分析樣表
作業(yè)名稱	作業(yè)地點	分析人員	日      期
任務(wù)或步驟描述	潛在危害	危害控制措施	危害控制措施
1			
2			
3			
4			
5			
6			
審批人員簽字	審批人員職務(wù)	日    期	日    期
GOVERNANCE

隱患排查與治理措施手段
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
安全檢查表法
為檢查某些系統(tǒng)的安全狀況而事先制定的問題清單
 檢查項目可以包括場地、周邊環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備、操作、管理等各方面。
1、將一系列項目列出檢查表進(jìn)行分析
2、確定系統(tǒng)、場所的狀態(tài)是否符合安全要求
3、通過檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的安全隱患提出改進(jìn)措施的一種方法
GOVERNANCE

隱患排查與治理措施手段
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
安全標(biāo)準(zhǔn)化法
根據(jù)隱患的分類原則，結(jié)合隱患排查實際工作情況，從現(xiàn)場操作方面對隱患進(jìn)行分類，將隱患劃分為基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場管理兩大類。
基礎(chǔ)管理：
資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急管理、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理。（13類）
現(xiàn)場管理：
特種設(shè)備現(xiàn)場管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及工藝、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、用電安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、有限空間現(xiàn)場安全、輔助動力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場管理、其他現(xiàn)場管理。（11類）
GOVERNANCE

隱患排查與治理措施手段
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
隱患排查與治理方法
按照指南要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查，并填寫隱患排查治理記錄表
第三步：實施隱患排查
每次隱患排查工作結(jié)束后，盡快下發(fā)隱患排查治理通知單，涉及重大事故隱患的，在備注欄內(nèi)注明“重大”字樣
第四步：隱患排查治理通知單
第五步：事故隱患整改反饋表
 被通知單位應(yīng)根據(jù)隱患排查治理通知單要求完成隱患整改，并填寫反饋“事故隱患整體反饋表”，尤其要對隱患存在原因進(jìn)行分析，以便制定整改措施的系統(tǒng)性。事故隱患整改反饋表。
GOVERNANCE

隱患排查與治理措施手段
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
由于重大事故隱患導(dǎo)致發(fā)生的事故后果嚴(yán)重，因此需要企業(yè)關(guān)注，涉及重大事故隱患的整改完成后，應(yīng)填寫重大事故隱患銷號記錄。
第六步：重大事故隱患銷號記錄
表7  重大事故隱患銷號記錄	表7  重大事故隱患銷號記錄	表7  重大事故隱患銷號記錄	表7  重大事故隱患銷號記錄	表7  重大事故隱患銷號記錄	表7  重大事故隱患銷號記錄	表7  重大事故隱患銷號記錄
整改單位						
隱患級別			隱患名稱			
重大隱患銷號信息	重大隱患銷號信息	重大隱患銷號信息	重大隱患銷號信息	重大隱患銷號信息	重大隱患銷號信息	重大隱患銷號信息
序號	通知書下達(dá)時間	治理要求	治理期限	整改方法	效果驗證	完成時間
						
						
第七步：事故隱患管理臺賬
企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患管理臺賬，填寫事故隱患分類匯總表。
GOVERNANCE

隱患排查與治理措施手段
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
根據(jù)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，隱患排查可分為：
3.1 隱患排查分級
公司級排查
專業(yè)級排查
車間級（項目）排查
班組級排查
崗位級排查
風(fēng)險點和危險源是隱患排查的對象
Risk points and hazards are the objects of hazard investigation
企業(yè)可委托第三方專業(yè)機構(gòu)實施
公司級

通常風(fēng)險級別為1級和2級的風(fēng)險點，包括重大危險源，風(fēng)險點所產(chǎn)生的后果嚴(yán)重
專業(yè)級

專業(yè)管理直接管理或相關(guān)的活動、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險點所涉及的危險源
車間級

基層單位管轄范圍內(nèi)所有設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)過程、人員（承包商）等風(fēng)險點涉及的危險源。
班組級

班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員等風(fēng)險點所涉及的危險源
崗位級

本崗位所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員等風(fēng)險點所涉及的危險源
GOVERNANCE

隱患排查與治理措施手段
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
車間、班組的隱患排查內(nèi)容，可根據(jù)所管轄區(qū)域隱患排查的數(shù)量、風(fēng)險等級、分布等因素重點關(guān)注，側(cè)重于風(fēng)險較高的風(fēng)險點隱患排查，而不必包羅萬象，但確保區(qū)域內(nèi)所有風(fēng)險點及危險源均能得到監(jiān)控。
第三方服務(wù)——企業(yè)無能力實施或法規(guī)要求由專業(yè)機構(gòu)實施的檢驗檢測手段實施隱患排查，企業(yè)可委托第三方專業(yè)機構(gòu)實施
專兼職安全監(jiān)督及其他管理人員進(jìn)行日常安全監(jiān)督檢查時，可參照已識別的風(fēng)險點中的危險源控制情況進(jìn)行抽查，并形成記錄。
隱患分級排查
3.2  實施要求
1級風(fēng)險點
2級風(fēng)險點
3級風(fēng)險點
4級風(fēng)險點

公司級

公司專業(yè)級

班組崗位級
企業(yè)重點是針對1級和2級風(fēng)險點的監(jiān)控和監(jiān)督檢查
GOVERNANCE

隱患排查與治理措施手段
RISK CLASSIFICATION, HIDDEN DANGER INVESTIGATION AND MANAGEMENT
隱患治理
工藝隱患
對工藝流程形成隱患的原因進(jìn)行分析，根據(jù)風(fēng)險特點對工藝流程進(jìn)行改進(jìn)，消除工藝流程中存在的缺陷，預(yù)防事故發(fā)生。
操作隱患
對員工進(jìn)行培訓(xùn)，并應(yīng)用安全管理工具，對不安全行為進(jìn)行糾正，分析產(chǎn)生不安全行為的原因，從根源制止不安全行為發(fā)生。

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07-04