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工業(yè)危險廢物產(chǎn)生單位規(guī)范化管理指標及抽查表

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附1

工業(yè)危險廢物產(chǎn)生單位規(guī)范化管理指標及抽查表

單位名稱：
單位地址：
法定代表人：                       環(huán)保負責人：
檢查時間：    年   月   日   時至   時
檢查人員： 	姓名：          單位：                      環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法證件號：
             	姓名：          單位：                      環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法證件號：
            	姓名：          單位：                      環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法證件號：
注：1.檢查組應(yīng)當至少包括兩名具有環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法證件的人員，可邀請專家參與檢查。 2.檢查人員要填寫檢查記錄并簽字。 3.對危險廢物流向、貯存、利用、處置等信息，要核查原始憑證。 4.根據(jù)評分細則給出得分。 5.備注欄可對檢查情況進行簡要記錄。 6.檢查的主要內(nèi)容不適用的，計為0分，并將該項分值從滿分中扣除后，按比例換算達標、基本達標、不達標界值。

檢查項目	檢查主要內(nèi)容	分數(shù)	達標標準	評分細則	檢查方法	備注
		滿分	得分				
一、污染環(huán)境防治責任制度（《固體廢物污染環(huán)境防治法》，以下簡稱《固體法》，第三十條）	1.產(chǎn)生工業(yè)固體廢物的單位應(yīng)當建立、健全污染環(huán)境防治責任制度，采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。	2		建立了責任制度，負責人明確，責任清晰；負責人熟悉危險廢物管理相關(guān)法規(guī)、制度、標準、規(guī)范；制定的制度得到落實，采取了防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。	1.建立了責任制度，負責人明確，責任清晰；負責人熟悉危險廢物管理相關(guān)法規(guī)、制度、標準、規(guī)范；制定的制度得到落實；采取了防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。得2分。
2.未建立責任制度，但負責人熟悉危險廢物管理有關(guān)制度和本單位的危險廢物管理情況，且采取了防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。得1分。
3.負責人不熟悉危險廢物管理有關(guān)制度、不熟悉本單位危險廢物管理情況，或制定的制度未得到落實，環(huán)境管理職責不明確，或未采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施、現(xiàn)場管理混亂。得0分。	資料檢查（查看相關(guān)管理制度）、現(xiàn)場詢問、現(xiàn)場核查	
		1		執(zhí)行危險廢物污染防治責任信息公開制度，在顯著位置張貼危險廢物防治責任信息。	1.在適當場所的顯著位置張貼危險廢物污染防治責任信息，且張貼信息能夠表明危險廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)、危險特性、去向及責任人等。得1分。
2.未張貼危險廢物污染防治責任信息，或張貼場所位置不明顯，張貼信息未能明確表明危險廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)、危險特性、去向或責任人。得0分。	現(xiàn)場核查	
二、標識制度（《固體法》第五十二條）	2.危險廢物的容器和包裝物必須設(shè)置危險廢物識別標志。	1		依據(jù)《危險廢物貯存污染控制標準》（GB18597）附錄A所示標簽設(shè)置危險廢物識別標志。	1.設(shè)置了規(guī)范的（樣式正確、內(nèi)容填寫完整）危險廢物識別標志。得1分。
2.識別標志有1處錯誤。得0.5分。
3.未設(shè)置識別標志或識別標志樣式不正確、填寫內(nèi)容有兩處及以上錯誤。得0分。	現(xiàn)場核查	
二、標識制度（《固體法》第五十二條）	3.收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設(shè)施、場所，必須設(shè)置危險廢物識別標志。	1		依據(jù)《危險廢物貯存污染控制標準》（GB18597）附錄A和《環(huán)境保護圖形標志-固體廢物貯存（處置）場》（GB15562.2）所示標簽設(shè)置危險廢物識別標志。	1.在收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設(shè)施、場所均設(shè)置了規(guī)范（形狀、顏色、圖案均正確）的危險廢物識別標志。得1分。
2.上述危險廢物環(huán)境管理的相關(guān)設(shè)施、場所識別標志有1處錯誤。得0.5分。
3.上述危險廢物環(huán)境管理的相關(guān)設(shè)施、場所未設(shè)置識別標志或識別標志有兩處及以上錯誤。得0分。	現(xiàn)場核查	
三、管理計劃制度（《固體法》第五十三條）	4.危險廢物管理計劃包括減少危險廢物產(chǎn)生量和危害性的措施，以及危險廢物貯存、利用、處置措施。	2		制定了危險廢物管理計劃；內(nèi)容齊全，危險廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種類、危害特性、產(chǎn)生量、利用處置方式描述清晰。	A.危險廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種類表述清晰；
B.危險廢物產(chǎn)生量預(yù)測依據(jù)充分，且提出了減少產(chǎn)生量的措施；
C.危險廢物的危害特性表述準確，且提出了減少危害性的措施；
D.危險廢物貯存、利用、處置措施表述清楚。

以上每項符合得0.5分。	資料檢查（查看危險廢物管理計劃）	
	5.報所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。危險廢物管理計劃內(nèi)容有重大改變的，應(yīng)當及時申報。	1		報環(huán)保部門備案；及時申報了重大改變。	1.經(jīng)縣（市、區(qū)）環(huán)保部門備案，并可提供相關(guān)備案證明材料；管理計劃內(nèi)容若有重大改變，及時報縣（市、區(qū)）環(huán)保部門重新備案。得1分。
2.未報縣（市、區(qū)）環(huán)保部門備案或未能提供相關(guān)證明材料、有重大改變未及時申報。得0分。
注:管理計劃內(nèi)容有重大改變的情形包括：(1)變更法人名稱、法定代表人和地址 (2)增加或減少危險廢物產(chǎn)生類別(3)危險廢物產(chǎn)生數(shù)量變化幅度超過20%(4)新、改、擴建或拆除原有危險廢物貯存、利用和處置設(shè)施。	資料檢查（由企業(yè)提供已經(jīng)進行備案的證明材料）	
四、申報登記制度（《固體法》第五十三條）	6.如實地向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報危險廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置等有關(guān)資料。	4		如實申報（可以是專門的危險廢物申報或納入排污申報、環(huán)境統(tǒng)計中一并申報）；內(nèi)容齊全；能提供證明材料，證明所申報數(shù)據(jù)的真實性和合理性，如關(guān)于危險廢物產(chǎn)生和處理情況的日常記錄等。	1.全面、準確地申報了危險廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、利用、處置情況；且可提供證明材料（如：環(huán)評文件、竣工驗收文件、危險廢物管理臺賬、危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單、危險廢物處置利用合同、財務(wù)數(shù)據(jù)等等）。得4分。
2.申報登記表中存在兩處及以下錯誤。得2分。
3.不報或虛報、漏報、瞞報關(guān)鍵危險廢物的，或申報登記表中關(guān)于危險廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、利用和處置情況存在兩處以上錯誤。得0分。	資料檢查（由企業(yè)提供已經(jīng)申報登記的證明材料和相應(yīng)的其他證明材料）	
	7.申報事項有重大改變的，應(yīng)當及時申報。	1		及時申報了重大改變。	1.申報事項有重大改變的進行了及時申報。得1分。
2.發(fā)生重大改變未及時申報。得0分。	資料檢查	
五、源頭分類制度（《固體法》第五十八條）	8.按照危險廢物特性分類進行收集。	2		危險廢物按種類分別存放，且不同類廢物間有明顯的間隔（如過道等）。	A.危險廢物按種類分別存放；
B.不同廢物間有明顯間隔（如過道等）。

以上每項符合得1分。
注： 此條考核收集時的源頭分類。	現(xiàn)場核查	
六、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度（《固體法》第五十九條）	9.在轉(zhuǎn)移危險廢物前，向環(huán)保部門報批危險廢物轉(zhuǎn)移計劃，并得到批準。	2		有獲得環(huán)保部門批準的轉(zhuǎn)移計劃。	1.有獲得環(huán)保部門批準的轉(zhuǎn)移計劃。得2分。
2.未獲得環(huán)保部門批準，擅自轉(zhuǎn)移危險廢物。得0分。
注：需報批轉(zhuǎn)移計劃指跨設(shè)區(qū)市、跨省的轉(zhuǎn)移，設(shè)區(qū)市市內(nèi)轉(zhuǎn)移不需報批，該項不適用。	資料檢查（查看批準的轉(zhuǎn)移計劃）、現(xiàn)場詢問所在地縣級以上環(huán)保部門	
	10.轉(zhuǎn)移危險廢物的，按照《危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》有關(guān)規(guī)定，如實填寫轉(zhuǎn)移聯(lián)單中產(chǎn)生單位欄目，并加蓋公章。	4		按照實際轉(zhuǎn)移的危險廢物，如實填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。	1.根據(jù)實際轉(zhuǎn)移的危險廢物，按照《危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》如實填寫、運行危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。得4分。
2.聯(lián)單填寫不規(guī)范，存在兩處及以下錯填、漏填等情況。得2分。
3.對未執(zhí)行一車一聯(lián)單、聯(lián)單未按規(guī)定交付相應(yīng)單位、未按照實際轉(zhuǎn)移情況填寫聯(lián)單、聯(lián)單為非所在地設(shè)區(qū)市環(huán)保部門發(fā)放及聯(lián)單填寫存在錯填、漏填在兩處以上。得0分。

注：若當?shù)貙嵭须娮愚D(zhuǎn)移聯(lián)單，企業(yè)如實、規(guī)范地填寫電子轉(zhuǎn)移聯(lián)單也視為符合要求，得4分。	資料檢查（現(xiàn)場查看轉(zhuǎn)移聯(lián)單，并結(jié)合環(huán)評文件、臺賬記錄等材料進行核對）	
	11.轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存齊全。	1		截止檢查日期前的危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單齊全。	1.近五年內(nèi)危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存齊全，數(shù)據(jù)與申報登記等材料數(shù)據(jù)一致。得1分。
2.聯(lián)單保存不齊全或數(shù)據(jù)與申報登記等材料數(shù)據(jù)不一致。得0分。

注：往年度此項檢查已扣分的，核查其他年度情況，不重復(fù)扣分。	資料檢查（查看聯(lián)單，可與申報登記數(shù)據(jù)核對）	
七、經(jīng)營許可證制度（《固體法》第五十七條）	*12.轉(zhuǎn)移的危險廢物，全部提供或委托給持危險廢物經(jīng)營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動。	2		除貯存和自行利用處置的，全部提供或委托給持危險廢物經(jīng)營許可證的單位。	1.除貯存和自行利用處置的，危險廢物全部提供或委托給具有相應(yīng)資質(zhì)的危險廢物經(jīng)營單位處理（與申報登記、環(huán)評、轉(zhuǎn)移聯(lián)單等數(shù)據(jù)核對）。得2分。
2.除貯存和自行利用處置的，危險廢物部分或全部交由無相應(yīng)經(jīng)營資質(zhì)的單位處理。得0分。	資料檢查（可與申報登記數(shù)據(jù)及其證明材料，以及轉(zhuǎn)移聯(lián)單等核對）	
	13.年產(chǎn)生10噸以上的危險廢物產(chǎn)生單位有與危險廢物經(jīng)營單位簽訂的委托利用、處置合同。	2		有與持危險廢物經(jīng)營許可證的單位簽訂的合同。	1.與具有相應(yīng)危險廢物經(jīng)營資質(zhì)的單位簽訂了合同且合同在有效期內(nèi)，可以提供相應(yīng)危險廢物經(jīng)營許可證復(fù)印件。得2分。
2.與具有相應(yīng)危險廢物處理資質(zhì)的單位簽訂處理協(xié)議，且協(xié)議在有效期內(nèi)，但無法提供相應(yīng)的危險廢物經(jīng)營許可證復(fù)印件。得1分。
3.未簽訂危險廢物處理協(xié)議，或協(xié)議過期。得0分。	資料檢查（核查合同有效性及危險廢物接收單位的危險廢物經(jīng)營許可證復(fù)印件）	
八、應(yīng)急預(yù)案備案制度（《固體法》第六十二條）	14.制定了意外事故的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。	1		有意外事故應(yīng)急預(yù)案（綜合性應(yīng)急預(yù)案有相關(guān)篇章或有專門應(yīng)急預(yù)案）。	A.應(yīng)急預(yù)案有明確的管理機構(gòu)及負責人；
B.有意外事故的情形及相應(yīng)的處理措施；
C.有應(yīng)急預(yù)案中要求配置的應(yīng)急裝備及物資；
D.內(nèi)部及外部環(huán)境發(fā)生改變時，及時對應(yīng)急預(yù)案進行了修訂。

1.制定了應(yīng)急預(yù)案且達到以上全部要求。得1分。
2.未制定意外事故應(yīng)急預(yù)案，或不能達到上述兩項以上要求。得0分。	資料檢查（查看應(yīng)急預(yù)案）	
八、應(yīng)急預(yù)案備案制度（《固體法》第六十二條）	15.向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。	1		在當?shù)丨h(huán)保部門備案。	1.應(yīng)急預(yù)案報所在地縣（市、區(qū)）環(huán)保部門備案，有相關(guān)的證明材料。得1分。
2.未備案或無相關(guān)的證明材料。得0分。	資料檢查（查看備案證明）	
	16.按照預(yù)案要求每年組織應(yīng)急演練。	2		按照預(yù)案要求每年組織應(yīng)急演練。	對于危險廢物年產(chǎn)生量在10噸以下的企業(yè)：
1.有圖片、文字或視頻記載。得2分。
2.無任何記載或能夠證明組織了應(yīng)急演練。得0分。

對于危險廢物年產(chǎn)生量10噸（含）以上的企業(yè)，近一年內(nèi)組織了應(yīng)急演練，以下每項要求符合得0.5分；未組織應(yīng)急預(yù)案演練的得0分。
A.有詳細的演練計劃；
B.有演練的圖片、文字或視頻記錄；
C.有演練后的總結(jié)材料；
D.參加演練人員熟悉應(yīng)急防范措施。	資料檢查（查看應(yīng)急預(yù)案演練記錄）、現(xiàn)場詢問	
九、業(yè)務(wù)培訓（《關(guān)于進一步加強危險廢物和醫(yī)療廢物監(jiān)管工作的意見》，環(huán)發(fā)〔2011〕19號第五條）	17.危險廢物產(chǎn)生單位應(yīng)當對本單位工作人員進行培訓。	1		相關(guān)管理人員和從事危險廢物收集、運輸、暫存、利用和處置等工作的人員掌握國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定；熟悉本單位制定的危險廢物管理規(guī)章制度、工作流程和應(yīng)急預(yù)案等各項要求；掌握危險廢物分類收集、運輸、暫存的正確方法和操作程序。	A.對管理人員和從事危險廢物收集、運輸、暫存、利用和處置等工作的人員進行了培訓；
B.參加培訓人員對危險廢物管理制度、相應(yīng)崗位危險廢物管理要求等較熟悉。

以上每項符合得0.5分。	資料檢查（查看培訓相關(guān)材料）、現(xiàn)場詢問	
十、貯存設(shè)施管理（《固體法》第十三條、第五十八條）	18.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。	2		有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。	1.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物貯存設(shè)施進行了評價，且完成了“三同時”驗收或在經(jīng)核準的試生產(chǎn)期內(nèi)。得2分。
2.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物貯存設(shè)施進行了評價，但未完成“三同時”驗收。得1分。
3.環(huán)境影響評價文件中未對危險廢物貯存設(shè)施進行評價。得0分。

注：對《環(huán)境影響評價法》實施前已建成，又未發(fā)生改建、擴建的項目，該項不適用。	資料檢查（查看環(huán)評及批復(fù)、驗收報告等）	
	19.符合《危險廢物貯存污染控制標準》的有關(guān)要求。	12		貯存場所地面作硬化及防滲處理；場所應(yīng)有雨棚、圍堰或圍墻；設(shè)置廢水導排管道或渠道，將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設(shè)施處理或危險廢物管理；貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，需設(shè)置泄露液體收集裝置；裝載危險廢物的容器完好無損。	A.貯存場所地面硬化及防滲處理；
B.場所應(yīng)有雨棚、圍堰或圍墻，并采取措施禁止無關(guān)人員進入；
C.設(shè)置廢水導排管道或渠道；
D.將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設(shè)施處理或危險廢物管理；
E.貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，需設(shè)置泄露液體收集裝置；
F.裝載危險廢物的容器完好無損。

以上每項符合得2分。	現(xiàn)場核查	
十、貯存設(shè)施管理（《固體法》第十三條、第五十八條）	20.未混合貯存性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險廢物；未將危險廢物混入非危險廢物中貯存。	2		做到分類貯存。	A.按照危險廢物特性進行分類貯存，未混合貯存性質(zhì)不相容且未經(jīng)安全性處置的危險廢物；
B.未將危險廢物混入非危險廢物中貯存。

以上每項符合得1分。	現(xiàn)場核查	
	21.建立危險廢物貯存臺賬，并如實和規(guī)范記錄危險廢物貯存情況。	3		有臺賬，并如實和規(guī)范記錄危險廢物貯存情況。	1.臺賬如實和規(guī)范記錄危險廢物貯存情況。得3分。
2.有臺賬，但臺賬存在兩處及以下錯誤。得2分。
3.無臺賬或臺賬存在多于兩處錯誤。得0分。

注：危險廢物貯存情況包括：名稱、種類、數(shù)量、來源、出入庫時間、去向、交接人簽字等內(nèi)容。	資料檢查	
合  計	50		---
十一、利用設(shè)施管理（《固體法》第十三條）	22.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。	2		有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。	1.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物利用設(shè)施進行了評價，且完成了“三同時”驗收或在經(jīng)核準的試生產(chǎn)期內(nèi)。得2分。
2.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物利用設(shè)施進行了評價，但項目未完成“三同時”驗收的。得1分。
3.環(huán)境影響評價文件中未對危險廢物利用設(shè)施進行評價。得0分。	資料檢查（查看環(huán)評及批復(fù)、驗收報告等）	
	23.建立危險廢物利用臺賬，并如實記錄利用情況。	1		有臺賬，并如實記錄危險廢物利用情況。	1.建立了危險廢物利用臺賬，如實記錄危險廢物利用的種類、數(shù)量、操作人員等基本情況，且定期進行匯總（每年至少匯總一次，并裝訂成冊）。得1分。
2.未建立臺賬或臺賬記錄與事實不符。得0分。	資料檢查（查看臺賬記錄）	
十一、利用設(shè)施管理（《固體法》第十三條）	24.定期對利用設(shè)施污染物排放進行環(huán)境監(jiān)測，并符合相關(guān)標準要求。	2		監(jiān)測項目及頻次符合要求，有定期環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合相關(guān)標準要求。	1.近一年內(nèi)按照管理要求項目及頻次對污染物排放情況進行了監(jiān)測，有環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合環(huán)境影響評價文件及驗收執(zhí)行標準。得2分。
2.近一年內(nèi)有環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合環(huán)境影響評價文件及驗收執(zhí)行標準，但監(jiān)測項目或頻次不足。得1分。
3.近一年內(nèi)未對污染物排放情況進行監(jiān)測，或污染物超標排放。得0分。	資料檢查（查看環(huán)境監(jiān)測報告）、現(xiàn)場核查	
十二、處置設(shè)施管理（《固體法》第十三條、五十五條）	25.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。	2		有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。	1.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物處置設(shè)施進行了評價，且完成了“三同時”驗收或在經(jīng)核準的試生產(chǎn)期內(nèi)。得2分。
2.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物處置設(shè)施進行了評價，但項目未完成“三同時”驗收。得1分。
3.環(huán)境影響評價文件中未對危險廢物處置設(shè)施進行評價。得0分。	資料檢查（查看環(huán)評及批復(fù)、驗收報告等）	
	26.建立危險廢物處置臺賬，并如實記錄危險廢物處置情況。	1		有臺賬，并如實記錄危險廢物處置情況。	1.建立了危險廢物處置臺賬，如實記錄危險廢物處置的種類、數(shù)量、操作人員等基本情況，且定期進行匯總（每年至少匯總一次，并裝訂成冊）。得1分。
2.未建立臺賬或臺賬記錄與事實不符。得0分。	資料檢查（查看臺賬記錄，并與處置情況核對）	
十二、處置設(shè)施管理（《固體法》第十三條、五十五條）	27.定期對處置設(shè)施污染物排放進行環(huán)境監(jiān)測，并符合《危險廢物焚燒污染控制標準》、《危險廢物填埋污染控制標準》等相關(guān)標準要求。	2		有環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合相關(guān)標準要求。	1.近一年內(nèi)按照管理要求項目及頻次對污染物排放情況進行了監(jiān)測，有環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合環(huán)境影響評價文件及驗收執(zhí)行標準。得2分。
2.近一年內(nèi)有環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合環(huán)境影響評價文件及驗收執(zhí)行標準，但監(jiān)測項目或頻次不足。得1分。
3.近一年內(nèi)未對污染物排放情況進行監(jiān)測，或污染物超標排放。得0分。	資料檢查（對照相關(guān)標準查看環(huán)境監(jiān)測報告）、現(xiàn)場核查	
合  計	60		--
綜合評估：達標  □    基本達標 □   不達標□
綜合評估標準：
1.無自行利用或處置設(shè)施的產(chǎn)廢企業(yè)滿分為50分，40-50分為達標，30-39分為基本達標；29分及以下為不達標；有自行利用或處置設(shè)施的產(chǎn)廢企業(yè)滿分為55分，44-55分為達標，33-43分為基本達標，32分及以下為不達標；有自行利用和處置設(shè)施的產(chǎn)廢企業(yè)滿分為60分，48-60分為達標，36-47分為基本達標，35分及以下為不達標。
2.第12條為否決項，即該項不得分，則綜合評估為不達標。
3.考核年度內(nèi)企業(yè)由于危險廢物管理不當發(fā)生了突發(fā)環(huán)境事件的（參照《國家突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》中規(guī)定），綜合評估為不達標。