一、目的

對供應商進行評定，確保供應商提供的原輔材料及服務，符合規(guī)定的要求。

二、適用范圍

適用于本公司供應商進行評定審核與控制。

三、職責

1、采購部負責對供應商的初選。

2、化驗室及倉庫專業(yè)人員負責樣品檢驗，或送往有資質的檢驗機構進行檢驗。

3、公司總經(jīng)理負責合格供應商的最終審批。

4、采購部負責合格供應商的評定資料記錄的歸檔保存

四、程序

1、程序框圖

2、程序描述

2.1 合格供應商應具備的條件

2.1.1 合格供應商應是行業(yè)內知名且資信良好的企業(yè)，包括海外公司。

2.1.2 能對生產管理、質量管理、技術水平、服務質量等提供充分的證明。如能提供相關的質量體系認證證書、生產許可證、產品權威鑒定證書、產品標準等資料。

2.1.3 產品實物質量符合標準要求，質量穩(wěn)定，能滿足生產的需要，具備一定的供貨能力。

2.1.4 產品價格合理，可以接受。

2.2 合格供應商的初選

2.2.1 采購部根據(jù)所需采購的物料，從互聯(lián)網(wǎng)上收集有關信息資料。初步選定幾個生產管理好、質量可靠、服務信譽好的生產廠商，作為候選合格供應商。

2.2.2 采購部要求以上初選廠家，就所需采購物料進行報價。

2.2.3 采購部要了解初選廠家的交通運輸便利情況及交貨期限等情況。

2.2.4 采購部要了解初選廠家的以往交易情況記錄，或向第三方了解初選廠家的信譽。

2.3? 樣品檢驗

2.3.1 采購部要求初選廠家提供產品樣品。

2.3.2 品質部負責對樣品進行全面檢測，必要時送往專業(yè)檢測機構進行檢測，檢測結果記錄在《檢驗報告》中。

2.3.3 樣品檢測若不合格，可以讓廠家進行改良后再次送樣或另選供應商，第二次送樣都不合

格，一般會取消供應商的資格。

2.4 最終審批

2.4.1 以上初選，樣品檢驗的情況由采購部指定人員填寫在《合格供應商評審表》上，并附上有關資料證書等。

2.4.2 由采購部、生產部、財務部經(jīng)理在評審表上會簽意見。最終由公司總經(jīng)理審核批準。

2.5 對供應商的控制

2.5.1采購部將合格供應商資料列入《合格供應商名冊》。本公司一般情況下只從合格供應商采購物料。

2.5.2 對于本程序文件未執(zhí)行前的供應廠家，經(jīng)總經(jīng)理復核后可列入《合格供應商名冊》；

本程序文件執(zhí)行后的供應商都要經(jīng)過以上的評審過程才能列入《合格供應商名冊》。

2.5.3 本公司根據(jù)產品的類別和供應商的產品對本公司成品質量的影響程度，對不同的供應商實

行分級管理，對于主要供應商實行嚴格控制，提高對其產品的監(jiān)控力度；而對其他供應商則進行一般性的控制。

2.5.4 對于采購物料，本公司一般采取到貨檢驗的方式，對于進貨檢驗不合格的供應商，由生產部針對具體情況，采取要求對方賠償或退貨等措施。

2.5.5 對于存在貨期不準等問題的供應商，在數(shù)次要求糾正整改都無實際效果時，可以取消其合格供應商資格。

2.6.6 采購部每年對現(xiàn)有合格供應商的表現(xiàn)進行一次評估，評估內容包括：

a. 進貨檢驗記錄

b. 生產使用效果

c. 交貨期準確與否

d. 價格水平

e. 服務及糾正效果

根據(jù)以上表現(xiàn)把供應商評定為A. B. C.三級， 并通知供應商評估結果。C級供應商將被從《合格供應商名冊》中刪除。

2.6 質量記錄

合格供應商的評審記錄及有關檢驗記錄要按《質量記錄控制程序》歸檔保存。